課程特點：
 案例豐富，互動性強；↘ 講師講授、現(xiàn)場提問；↘ 頭腦風(fēng)暴、貼近實戰(zhàn)。
 貼近實際，深入淺出，通俗易懂，邏輯性強。
培訓(xùn)費方式： 重點采用“方法與操作結(jié)合”、“案例與實踐同步”的專題講解方式，并輔以提問、答疑、討論、現(xiàn)場咨詢等互動的交流方式進行。
一、增值稅擴圍改革熱點問題解讀
（一）增值稅擴圍改革背景、影響以及發(fā)展趨勢
1、增值稅擴圍背景
2、增值稅擴圍的影響分析
3、各地稅務(wù)機關(guān)面臨嚴峻挑戰(zhàn)
4、全國及其他行業(yè)試點推廣時間表及未來改革規(guī)劃路線圖
（二）增值稅擴圍改革政策解析
1、增值稅擴圍改革相關(guān)配套文件解讀與現(xiàn)存問題解析
2、跨境服務(wù)的優(yōu)惠政策
3、部分行業(yè)優(yōu)惠政策的延續(xù)
4、改革后的發(fā)票管理
5、改革仍存在的不確定性
6、試點的相關(guān)規(guī)劃及與全國其他地區(qū)的銜接問題
二、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各階段的涉稅風(fēng)險規(guī)避與籌劃
（一）企業(yè)創(chuàng)業(yè)設(shè)立階段的重要稅收問題解析與籌劃
1、個人經(jīng)營與公司經(jīng)營的稅收利弊解析；
2、內(nèi)資經(jīng)營和外資經(jīng)營的稅收利弊解析；
3、新建辦事處的稅收注意事項
4、稅務(wù)登記的注意事項，避免超范圍經(jīng)營的稅收尷尬
5、工商登記與稅務(wù)登記的協(xié)調(diào)；
6、無論如何都要在營業(yè)范圍加“代理”項的好處
（二）企業(yè)材料商品采購階段的重要稅收問題解析與籌劃
1、供應(yīng)鏈稅收管理的好處；
2、你會選擇供應(yīng)商嗎？
3、增值稅、營業(yè)稅起征點以下企業(yè)作為供應(yīng)商的稅收優(yōu)勢和劣勢；
4、代購與直購的稅收利弊比較；
5、采購合同重要涉稅條款的優(yōu)化；
6、負擔(dān)的承兌匯票利息如何能在稅前扣除；
7、“應(yīng)扣盡扣，未扣倒扣”的重要性；
8、甲供材料和甲供設(shè)備的納稅籌劃；
9、采購階段商流、資金流、物流、票流和信息流的協(xié)調(diào)
10、“發(fā)票采購”的危害
（三）企業(yè)生產(chǎn)階段的重要稅收問題與籌劃
1、生產(chǎn)經(jīng)營地點選擇的稅收標準；
2、生產(chǎn)工藝流程布置在稅收管確定或利潤劃分的重要意義；
3、企業(yè)的生產(chǎn)成本管理制度對稅收的影響；
4、生產(chǎn)階段發(fā)生的殘次品（正常和非正常）損失的稅收影響；
5、如何將企業(yè)的管理支出規(guī)劃成研發(fā)支出，獲取加計扣除的好處；
6、完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)在年度匯算清繳中的重要截止意義；
7、滯銷產(chǎn)品的設(shè)備可以不計提折舊嗎？
8、企業(yè)虧損階段的成本費用管理策略——加大、提前還是反之？
9、企業(yè)盈利階段的成本費用管理策略
（四）企業(yè)銷售階段的重要稅收問題與籌劃
1、企業(yè)銷售模式或銷售渠道管理中的稅收問題解析；
2、B2B和 B2C在客戶管理中的重要稅收問題；
3、經(jīng)銷模式下代銷的稅收好處與決策標準；
4、運輸補貼費用的處理；
5、價外費用的稅收管理原則；
6、如何返利，更劃算？
7、銷售階段發(fā)生的退換貨損失的稅收問題，如何避免“被納稅”;
8、電子商務(wù)模式的稅收問題解析（電商是稅制的怪胎）；
9、嵌入式營銷，代理費用的稅務(wù)處理技巧；
10、企業(yè)營銷激勵措施（如禮品、積分返利、買一送一、返現(xiàn)）等納稅籌劃；
11、會員制營銷模式的稅收好處；
12、設(shè)立一個關(guān)聯(lián)的代理銷售企業(yè)（個人獨資或合伙）；
13、銷售合同重要涉稅條款的優(yōu)化；
14、商鋪裝修的稅收籌劃；
15、直營和加盟的稅收利弊分析；
16、收入確認和成本結(jié)轉(zhuǎn)中的稅收管理重點；
17、銷售階段商流、資金流、物流、票流和信息流的協(xié)調(diào)
19、“發(fā)票銷售”的危害
（五）企業(yè)融資階段的稅收問題解析與籌劃
1、借款費用與利息費用要分清； 2、非金融機構(gòu)融資的稅收風(fēng)險；
3、融資方式的稅收籌劃； 4、內(nèi)部集資與信托融資的協(xié)調(diào)；
5、企業(yè)資金集中管理中的稅收問題（資金池、統(tǒng)借統(tǒng)還、轉(zhuǎn)貸等）；
6、股東借款的注意事項；
7、關(guān)聯(lián)企業(yè)借款的稅收問題解析（簡易的債資比例確定方法）；
8、如何設(shè)計資金管理中的稅收監(jiān)測指標； 9、債轉(zhuǎn)股的稅收好處
（六）企業(yè)投資和投資退出階段的稅收問題解析與籌劃
1、非貨幣性資產(chǎn)對外投資評估增減值的稅務(wù)問題 2、什么情況下高估優(yōu)于低估；
3、什么情況下低估優(yōu)于高估： 4、增資導(dǎo)致企業(yè)合并的稅收問題解析；
5、資本公積轉(zhuǎn)增資本必須扣繳所得稅嗎？ 6、盈余公積和未分配利潤轉(zhuǎn)增的稅收問題；
7、減資能起到什么籌劃作用？ 8、留存收益彌補虧損的稅收問題；
9、整體改制的稅收問題； 10、帳外資產(chǎn)的處理要點；
11、資產(chǎn)出售和股權(quán)轉(zhuǎn)讓哪個是更好地退出方式？ 12、境內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓與境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓的利弊；
13、企業(yè)清算階段的稅收問題解析與籌劃； 14、企業(yè)分家分立的稅收問題解析與籌劃；
15、如何能規(guī)避高額留存收益稅？ 16、如何降低股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得？（過橋貸款的好處）
17、股東分得的企業(yè)剩余資產(chǎn)的稅收問題
（七）企業(yè)稅收對沖機制的構(gòu)建和優(yōu)化
1、如何優(yōu)化投資架構(gòu) 2、最佳的投資主體設(shè)立地區(qū)籌劃
3、企業(yè)稅收對沖機制如何構(gòu)建； 4、借款好還是增資好？
5、私募稅收優(yōu)勢