一、稅制改革對企業(yè)及個人財富觀的挑戰(zhàn)及應對
（一）國家公布的六項稅制改革所帶來的影響
1、完善增值稅制度、推進營業(yè)稅改征增值稅試點；
2、健全消費稅制度，促進節(jié)能減排和引導合理消費；
3、進一步推進資源稅改革，促進資源節(jié)約和環(huán)境保護；
4、研究制定房產(chǎn)保有、交易環(huán)節(jié)稅收改革方案，穩(wěn)步推進房產(chǎn)稅改革試點；
5、推進城市建設維護稅改革；
6、深化環(huán)境保護稅費改革。
（二）國家今后稅改方面所涉及的稅種及所帶來的影響
遺產(chǎn)稅、個稅及社保稅（費）、遞延稅（與養(yǎng)老相關）、國家調(diào)節(jié)高收入的政策……
（三）企業(yè)及員工如何進行節(jié)稅應對的幾個小貼示
1、個體戶：把與員工的關系從“雇傭轉(zhuǎn)變成買賣”；
2、小微企業(yè)：如何實行“部門公司化”；
……
二、熱點稅務事件獨家、深度解讀及應對
（一）怎樣發(fā)月餅：月餅稅、禮品稅”的政策現(xiàn)實與操作技巧
（二）諾基亞如何“巧妙”應對稅務舉報門事件
（三）中石油“低價購房門”涉稅事件追蹤分析
（四）企業(yè)購買“購物卡”的涉稅風險分析
（五）五糧液由于稅務原因被證監(jiān)會立案調(diào)查事件分析

三、稅務稽查的防范及應對

（一）稅務機關改革對企業(yè)納稅的影響解析
（二）公司導致稅務稽查的五大原因解析
（三）如何做到“不被”稅務稽查
（四）如何做到“不怕”稅務稽查

四、公司防控風險的稅務管理體系的建立與運用

（一）公司涉稅崗位所面臨的六大挑戰(zhàn)及應對
新政出臺、發(fā)票管理、政策運用、損失備案、納稅評估、責任認定
（二）公司防控稅務風險體系的建立與運用
1、公司內(nèi)部稅務管理的趨勢
2、公司稅務策略的選擇
3、執(zhí)行稅務管理應包括的八大要點
4、國內(nèi)領先公司值得借鑒的稅務管理經(jīng)驗分享

五、發(fā)票類涉稅政策要點及相關案例解析

（一）財務人員如何規(guī)避發(fā)票風險？
1、稅務稽查涉及發(fā)票部分的內(nèi)容講解
2、稅務機關檢查假發(fā)票的處理過程相關問題解析？
3、公司無過錯取得發(fā)票如何追繳損失的經(jīng)驗分享
4、公司高管（股東）通過發(fā)票沖賬兌現(xiàn)薪酬被稅務處罰案例及解決
（二）發(fā)票能夠稅前扣除的三大要素
1、沒有發(fā)票，也是可以稅前扣除的政策解讀
2、企業(yè)取得什么樣的憑證才能在稅前扣除？
（三）精選的與發(fā)票有關的十個政策問題解析

1、跨期發(fā)票如何做到稅前扣除
2、賠償金、違約金的節(jié)稅運用
3、成本費用稅前列與發(fā)票的關系
4、稅前扣除的有效憑證與發(fā)票的聯(lián)系與區(qū)別
5、如何正確理解、把握成本費用扣除的整體要求
6、企業(yè)自辦食堂購買蔬菜沒有發(fā)票，該如何處理？
7、哪些發(fā)票為不合規(guī)發(fā)票，特殊情況無法取得發(fā)票如何處理？
……
六、稅前扣除項目的節(jié)稅把握及運用技巧
（一）四大法定稅前扣除項目
1、廣告類：如何通過“影視作品“進行節(jié)稅安排
2、慈善類：如何運用“慈善管道”進行節(jié)稅安排；
3、職工福利費：包括的內(nèi)容及如何進行節(jié)稅安排
4、業(yè)務招待費：包括的內(nèi)容及如何進行節(jié)稅安排
（二）三大費用扣除項目
1、裝修類：如何通過“古董、字畫”在裝修中進行節(jié)稅運用
2、品牌類：如何通過品牌使用費進行利潤轉(zhuǎn)移、并發(fā)到節(jié)稅目的
3、推廣費類：如何與關聯(lián)公司之間進行合作達到節(jié)稅目的
（三）二大公司重要涉稅崗位
1、公司股東：與公司之間資金往來的如何進行節(jié)稅安排
2、銷售人員：薪酬體系節(jié)稅安排的經(jīng)驗分享
（四）一大“秘密”資金賬戶的節(jié)稅建立和使用

七、精選的企業(yè)所得稅、個稅政策及解讀【注：從政策、數(shù)據(jù)、證據(jù)等三個角度對相關涉稅政策文件解讀。（ 政策類：稅務政策的準確理解與把握要點；數(shù)據(jù)類：財務數(shù)字對稅務元素的影響；證據(jù)類；費用類證據(jù)對稅務元素的影響）】

（一）精選的企業(yè)所得稅稅政策及案例解析
1、如何準確把握“合理的工資、薪金”？
2、怎樣理解合理的勞動保護支出允許從稅前扣除？
3、企業(yè)為職工報銷的學歷教育費用是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除？
4、稅務機關對企業(yè)職工福利費稅前扣除的尺度和分寸，合理利用福利費的技巧？
……
（二）精選的個人所得稅稅政策及案例解析
1、個人所得稅專項檢查工作規(guī)程的關注點？
2、如何判斷股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個稅計稅依據(jù)偏低？
3、個人轉(zhuǎn)讓古董字畫等真跡按什么稅種交稅？
4、在關聯(lián)公司任職、受雇或者兼任董事、監(jiān)事的董事費的個稅？
5、雇傭與非雇傭身份轉(zhuǎn)換、股東的薪酬與紅利轉(zhuǎn)換與個稅的關聯(lián)？
……

八、稅務MBA實戰(zhàn)課堂

（一）銷售產(chǎn)品過程中所發(fā)生項目的節(jié)稅運用
1、會議費、中介費、公關費等費用類項目的節(jié)稅規(guī)劃與安排
1.1差旅費和會議費的稅前扣除需要提供哪些證明材料？
2、銷售人員薪酬、公司促銷等等活動中費用的節(jié)稅與合規(guī)扣除
3、贈品類節(jié)稅與合規(guī)扣除
3.1以實物贈送進行的促銷活動，廠家如何處理？
3.2商業(yè)上的買一贈一如何開票、會計處理才可以不作為視同銷售？
（二）辦公費用的節(jié)稅運用
1、交通及通訊費用
2、公司與居家費用的混合使用
3、公司公關費用的“巧妙”安排
4、出差與獎勵旅游費用的混合使用
（三）中高層管理者個稅籌劃的基本思路及做法
1、通過注冊公司的籌劃
2、通過勞務報酬項目的籌劃
3、公司、個人費用項目合理轉(zhuǎn)換的籌劃
4、工資薪金福利化、減少名義工資的籌劃
5、在住房、電腦、汽手機等實物方面的籌劃
6、在稅種、納稅人的身份、 減少計稅依據(jù)方面的籌劃
（四）課程中還將從以下稅企爭議熱點關鍵問題中節(jié)選部分內(nèi)容進行講解
1、如何有效學習稅收知識？
2、如何應對稅務機關增值稅和所得稅稅負率要求？
3、高新技術企業(yè)優(yōu)惠認定與后續(xù)管理帳務處理和爭議解決？
4、稅務征管稽查溝通中，企業(yè)稅收業(yè)務處理的最佳申辯理由？
5、企業(yè)股東平價轉(zhuǎn)讓股權(quán)，如何合理規(guī)避稅務機關的核定及評估？
6、稽查對企業(yè)工資薪金支出關注要點有哪些？工資帳應注意哪些問題？
7、企業(yè)注銷的稅收政策實戰(zhàn)操作分析？清算辦法的兩難選擇，為何企業(yè)注銷難？
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