應(yīng)收賬款是企業(yè)的一項重要流動資產(chǎn)，也是一項風(fēng)險較大的資產(chǎn)。完善企業(yè)應(yīng)收賬款管理機制對加快貨款回收、防范財務(wù)風(fēng)險、提高經(jīng)營效益具有重要意義。如果企業(yè)的應(yīng)收帳款管理不到位，將會給企業(yè)帶來致命的危機，造成債務(wù)糾紛的產(chǎn)生，同時增加企業(yè)的討債成本和管理成本，而部分企業(yè)本身的財務(wù)風(fēng)險抵抗能力較差，將會給企業(yè)帶來直接的打擊。因此，做好應(yīng)收賬款管理刻不容緩！
 
【適合對象】銷售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、銷售人員、客戶專員、財務(wù)人員、會計人員

參訓(xùn)收益
Ø 分析企業(yè)形成壞賬的原因和過程，制定規(guī)范流程；
Ø 掌握500強最規(guī)范的實用信用控制措施和催收技能；
Ø 完善內(nèi)部賬款管理和催收程序；建立合理的管理制度；
Ø 迅速掌握各種預(yù)防呆帳和欠款催收的“小竅門”和“鬼道”；
Ø 全面掌握賬款結(jié)算的財務(wù)性知識和客戶知識及分析工具的演練；
Ø 熟悉應(yīng)收帳款監(jiān)控和催收的規(guī)范化操作流程和部門協(xié)作性要素、責(zé)任范圍；
Ø 案例演練，洞察債務(wù)人的慣用拖欠伎倆，掌握有效的賬款催收方法和技巧；
Ø 從合同和合約上如何有效規(guī)避企業(yè)的債權(quán)保障體系和法律有效性，保障企業(yè)的利益；
Ø 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展階段和客戶的重要性制訂合理的賒銷政策，準(zhǔn)確評估客戶賒銷風(fēng)險，確定賒銷額度。

課程大綱

一、企業(yè)持續(xù)盈利與賬款風(fēng)險管理
1、 企業(yè)盈利現(xiàn)狀與問題
2、銷售難”與“收款難”的原因剖析
3、企業(yè)為什么會產(chǎn)生“應(yīng)收欠款”
4、企業(yè)的債務(wù)存在雙重矛盾
5、不良應(yīng)收賬款形成的原因及控制方法
二、如何有效管理企業(yè)應(yīng)收賬款
1、應(yīng)收賬款的管理目標(biāo)及解決辦法
2、賬款催收的內(nèi)部程序完善
3、建立應(yīng)收、問題款催收管理
4、會計、銷售人員應(yīng)收賬款考核
三、企業(yè)的應(yīng)收賬款的有效分析
1、客戶欠款、拖款的常見特點
2、常用的應(yīng)收賬款的分析工具
3、應(yīng)收賬款的關(guān)鍵節(jié)點控制及落實程序
4、銷售風(fēng)險中的前、中期風(fēng)險控制
四、賬款催收方法與技巧
1、賬款催收的原則及誤區(qū)
2、賬款催收的誤區(qū)
3、銷售收款守則
4、如何面對客戶的“借口”
5、債務(wù)催收方法的成功應(yīng)對技巧
6、賬款未收回的懲罰措施與法律適用策略
五、 建立客戶信用體系的風(fēng)險控制
六、 賬款催收的難點、薄弱點和問題點控制
1、識別客戶拖欠賬款的征兆
2、常見的拖延手法及對策
3、如何借助外力催收賬款
4、賬款催收的實戰(zhàn)案例分七、實戰(zhàn)模擬演練及綜合練習(xí)