中國培訓易(m.a10by9.cn) 財務稅務公開課 

 

 

 


  

  

主辦單位:廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓易(m.a10by9.cn)

舉辦時間:
南京 2017年4月15–16日

課程費用:2980元/人(含授課、場地、資料、會務、現場咨詢費等))
會 員 價:會員優(yōu)惠價請咨詢客服, QQ:674837974 手機/微信:18588851172 符小姐



課程詳情

‖課程說明‖
2016年企業(yè)所得稅匯算清繳工作,各地以各種形式進行了通知:4月起申報2016年企業(yè)所得稅匯算清繳的相關報表。
為什么4月起申報呢?國家稅務總局正在開發(fā)搭建“企業(yè)所得稅匯算清繳事中監(jiān)控風險系統(tǒng)”預計于3月底完成并上線使用,2016年度匯算清繳時將全面啟動該系統(tǒng)。重點監(jiān)控點值得關注!
2016年國家稅務總局相繼發(fā)布了一系列企業(yè)所得稅配套、補充政策文件和相關解釋。2016年所得稅申報表有哪些地方做出了調整?對實務中遇到的一些具體問題,稅企之間在政策理解上存在哪些差異?企業(yè)的稅收風險管控點在哪里?如何對涉稅關鍵問題進行有效處理和正確評價?如何界定和處理不同稅務事項的風險?面對新一年的評估稽查,如何進行未雨綢繆,做好相關的業(yè)務規(guī)劃工作?這些都是擺在我們房地產建筑業(yè)財務人員面前的現實“考題”!
增值稅時代會計工作變得復雜了?要重新梳理增值稅會計在廣大財務人員腦中的脈絡!稅務會計服務于稅收,不是增值稅時代會計工作變復雜了,是稅收業(yè)務變復雜了!
本次培訓采取 “案例與實踐同步”的方式,并輔以提問、答疑、討論、現場咨詢等多種交流方式進行,將集中企業(yè)所得稅匯算重要關鍵問題的解決,所得稅與增值稅、土地增值稅等其它稅種的協(xié)調,以及涉稅風險管控三大主題,兩天課程定會讓盤旋您心頭多時的困惑,一掃而空!


‖課程提綱‖
第一講:近兩年稅收新政策與稅務稽查案例借鑒
1.企業(yè)所得稅與土地增值稅的協(xié)調。如何適用土地增值稅清算與企業(yè)所得稅退
稅的相關政策?
2.注冊資本認繳制的稅務機遇與風險
3.增值稅制度下,土地增值稅計算環(huán)節(jié)的稅收要求有哪些?
4.增值稅會計核算(財稅[2016]22號)
5.建筑業(yè)的價稅分離如何在預收賬款狀態(tài)下合理運用?
6.房地產開發(fā)拆遷補償在增值稅、企業(yè)所得稅、土地增值稅的最新規(guī)定
7.合理性原則在企業(yè)所得稅稅前扣除中的運用(出差商業(yè)保險)
第二講:所得稅及相關稅收與會計處理協(xié)調實戰(zhàn)大解析
一.企業(yè)所得稅事中監(jiān)控系統(tǒng)的總體要求
1.所得稅事中監(jiān)控系統(tǒng)重點問題提示:審批、備案、專項申報、總分機構中介
機構報告、關聯方業(yè)務往來、電子申報新規(guī)。
2.企業(yè)所得稅預繳申報處理新政策,實戰(zhàn)理解“實際利潤額”
⑴ 什么樣的稅收優(yōu)惠可以在預繳時享受呢?又有哪些優(yōu)惠匯算享受?
⑵ 增值稅差額征稅的賬務處理如何影響企業(yè)所得稅?
⑶ 增值稅發(fā)票的備注欄對企業(yè)所得稅、增值稅、土地增值稅的影響有哪些?
⑷ 留抵增值稅的運用
二.事中監(jiān)控系統(tǒng)中重要觀注點
1.收入及視同銷售收入
2.企業(yè)混合性投資業(yè)務
3.工資薪金與福利費配套政策及保險扣除
4.資產損失、加速折舊、手續(xù)費、傭金、廣告費、業(yè)務宣傳費和其他費用
5.時間性差額納稅調整
6.利潤調整的會計處理方法詳解
7.彌補以前年度虧損的賬務處理技巧
8.查補所得稅的會計處理
9.所得稅的后續(xù)管理
10.彌補虧損錯誤案例識別及實操
三.特殊事項的處理
1.關于扣除憑證的實效問題
2.跨地區(qū)經營納稅企業(yè)所得稅政策解析
3.關聯方交易納稅調整的處理方法
四.企業(yè)所得稅納稅檢查的應對
1.稅務機關實施稅務稽查的重點及流程
2.配合稅務稽查的技巧與年度稽查重點
3.主要稅種的會計處理:企業(yè)所得稅應納稅額的檢查及案例分析
4.企業(yè)納稅與自查補稅免罰款的分析
五.稅收優(yōu)惠的政策變化問題處理
1.審批與備案減免稅的風險和責任
2.企業(yè)在預繳申報時,是否可以享受小微、加計扣除等優(yōu)惠政策?總理的報告
必須關注!
3.股息紅利所得優(yōu)惠,免稅分回股息只認可成本法?股轉的納稅地點如何確認?
納稅義務發(fā)生時間如何把握?
4.企業(yè)從事農林牧漁業(yè)項目優(yōu)惠與房地產開發(fā)業(yè)務的結合
5.彌補以前年度虧損的有關注意事項


講師簡介

  李老師 老師
李老師:著名稅務策劃專家,中國注冊稅務師、注冊會計師;東北大學經濟學博士,工程學碩士,某省稅務稽查官員,國家稅務總局講師團成員,國家稅務總局稽查人才庫、所得稅人才庫優(yōu)秀人才,揚州稅務專修學院客座教授,注冊會計師考試命題人之一,眾多大型房地產建筑企業(yè)的納稅顧問。多次代表國家稅務總局查辦各類案件,具有良好的稅收法律素養(yǎng):知曉企業(yè)稽查后法律救濟措施的運用。擅長講授注冊會計師考前培訓,房地產開發(fā),建筑施工企業(yè)財稅培訓,稅收政策解析,稅法與會計差異分析等課程。其授課以實用性著稱,授課態(tài)度求真務實、案例源于實戰(zhàn)、翔實精巧,并因此受到參加培訓的財稅學員一致好評。


課程對象

各房地產開發(fā)公司主管財稅的總經理、財稅總監(jiān)、財務經理、財會人員,
注冊會計師、注冊稅務師和企業(yè)納稅經辦人員。


   注


課程名稱:房地產業(yè)所得稅事中監(jiān)控系統(tǒng)重點項目與增值稅會計精講專題

 


咨詢電話020-29042042      QQ 59870764
網上查詢中國培訓易 http://m.a10by9.cn


     執(zhí)  

為確保您的報名名額和及時參加,請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com;721560397@QQ.COM(符小姐、黃小姐)我們將有專人與您聯系確認,并于開課前發(fā)出《培訓報名確認函》。培訓時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓報名確認函》書面通知為準,敬請留意。謝謝!

聯系人:符小姐    電話:18588851172    QQ:674837974

網址:m.a10by9.cn(中國培訓易)

課程名稱:房地產業(yè)所得稅事中監(jiān)控系統(tǒng)重點項目與增值稅會計精講專題       時間地區(qū):_____________

公司全稱: 

聯系人

 

部門

 

公司網址

 

聯系電話

 

傳真

 

聯系郵箱

 

公司地址

 

郵編

 

參會人數:        

參會人員資料

姓名

職務

電話

手機

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付款方式: □ 轉帳 □ 現金 (請選擇 在□打√) 注:部分地區(qū)不可現金


單位匯款帳戶:(轉到該賬戶請一定要用購買方公司賬戶進行公對公轉賬)

開戶人: 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司

開戶行: 中國農業(yè)銀行廣州天銀大廈支行

: 4405 8501 0400 08276

課程金額:__________

住宿要求(費用自理,開課前三天預訂)

是否需要會務組協(xié)助安排住宿:  □是   □否  入住天數(  )天

入住時間  2024             □標準雙人間(  )間    □標準單人間(  )間                                             

發(fā)票信息:

一、增值稅普通發(fā)票(數電票):

公司名稱(發(fā)票抬頭):

納稅人識別號:

發(fā)票內容:1、*現代服務*培訓費  2*現代服務*咨詢服務費  3、*現代服務*咨詢費  4、*現代服務*培訓咨詢服務費

 

二、增值稅專用發(fā)票(數電票):

公司名稱:

納稅人識別號:

發(fā)票內容:1、*現代服務*培訓費