中國(guó)培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
財(cái)務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（m.a10by9.cn）
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培訓(xùn)目標(biāo)
通過(guò)各章節(jié)實(shí)際的案例分析，讓學(xué)員能提高對(duì)建立企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系的認(rèn)識(shí)，并能快速診斷學(xué)員企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在的不足與缺陷；
提升學(xué)員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者或管理者對(duì)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系自我評(píng)估的能力，并建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
通過(guò)互動(dòng)的案例分析，幫助學(xué)員企業(yè)建立符合自身實(shí)際的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
課程詳情
一、內(nèi)部控制概論
1.1什么是內(nèi)部控制?
1.2內(nèi)部控制的發(fā)展歷程
1.3我國(guó)內(nèi)部控制的發(fā)展現(xiàn)狀
1.4 XX公司內(nèi)部控制成效分析
1.5研討:企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理有何關(guān)系?
二、內(nèi)部環(huán)境是建立有效內(nèi)部控制的基石
2.1什么是內(nèi)部環(huán)境?
2.2誠(chéng)信與道德觀的案例分析
2.3用人唯才的案例分析
2.4董事會(huì)和審計(jì)委員會(huì)的案例分析
2.5管理哲學(xué)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格的案例分析
2.6組織結(jié)構(gòu)的案例分析
2.7職責(zé)與權(quán)限分派的案例分析
2.8人力資源政策的案例分析
2.9研討:因管理層及相關(guān)人力資源政策引起的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)?
三、內(nèi)控目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
3.1內(nèi)控目標(biāo)如何分類(lèi)?
3.2內(nèi)控目標(biāo)設(shè)定的案例分析
3.3什么是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?
3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估如何分類(lèi)?
3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要內(nèi)容
3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的案例分析及研討
四、內(nèi)部控制活動(dòng)及方法體系
4.1組織控制案例分析
4.2職責(zé)劃分案例分析
4.3業(yè)務(wù)記錄案例分析
4.4財(cái)產(chǎn)保全控制案例分析
4.5授權(quán)和批準(zhǔn)案例分析
4.6預(yù)算控制案例分析
4.8會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制案例分析
4.9監(jiān)督和管理控制案例分析
五、信息與溝通
5.1內(nèi)部控制中的信息與溝通
5.2內(nèi)部溝通的案例分析
5.3外部溝通的案例分析
5.4反舞弊機(jī)制
六、內(nèi)部控制監(jiān)督
6.1內(nèi)部控制監(jiān)督概述
6.2內(nèi)部審計(jì)的案例分析
6.3合同管理中的內(nèi)控監(jiān)督案例研討
七、現(xiàn)場(chǎng)答疑
1.1什么是內(nèi)部控制?
1.2內(nèi)部控制的發(fā)展歷程
1.3我國(guó)內(nèi)部控制的發(fā)展現(xiàn)狀
1.4 XX公司內(nèi)部控制成效分析
1.5研討:企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理有何關(guān)系?
二、內(nèi)部環(huán)境是建立有效內(nèi)部控制的基石
2.1什么是內(nèi)部環(huán)境?
2.2誠(chéng)信與道德觀的案例分析
2.3用人唯才的案例分析
2.4董事會(huì)和審計(jì)委員會(huì)的案例分析
2.5管理哲學(xué)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格的案例分析
2.6組織結(jié)構(gòu)的案例分析
2.7職責(zé)與權(quán)限分派的案例分析
2.8人力資源政策的案例分析
2.9研討:因管理層及相關(guān)人力資源政策引起的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)?
三、內(nèi)控目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
3.1內(nèi)控目標(biāo)如何分類(lèi)?
3.2內(nèi)控目標(biāo)設(shè)定的案例分析
3.3什么是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?
3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估如何分類(lèi)?
3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要內(nèi)容
3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的案例分析及研討
四、內(nèi)部控制活動(dòng)及方法體系
4.1組織控制案例分析
4.2職責(zé)劃分案例分析
4.3業(yè)務(wù)記錄案例分析
4.4財(cái)產(chǎn)保全控制案例分析
4.5授權(quán)和批準(zhǔn)案例分析
4.6預(yù)算控制案例分析
4.8會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制案例分析
4.9監(jiān)督和管理控制案例分析
五、信息與溝通
5.1內(nèi)部控制中的信息與溝通
5.2內(nèi)部溝通的案例分析
5.3外部溝通的案例分析
5.4反舞弊機(jī)制
六、內(nèi)部控制監(jiān)督
6.1內(nèi)部控制監(jiān)督概述
6.2內(nèi)部審計(jì)的案例分析
6.3合同管理中的內(nèi)控監(jiān)督案例研討
七、現(xiàn)場(chǎng)答疑
講師簡(jiǎn)介
伍健康 老師
工商管理博士，英國(guó)成本行政會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)營(yíng)師、注冊(cè)企業(yè)管理咨詢師，股權(quán)激勵(lì)資深專(zhuān)家、企業(yè)管理專(zhuān)家，現(xiàn)任深圳市體制改革研究會(huì)常務(wù)理事、多家企業(yè)的高級(jí)管理顧問(wèn)和獨(dú)立董事。
他曾在會(huì)計(jì)師事務(wù)所任過(guò)經(jīng)理、在國(guó)有、民營(yíng)企業(yè)都擔(dān)任過(guò)高管、還在深圳市企業(yè)改制輔導(dǎo)中心擔(dān)任過(guò)負(fù)責(zé)人，并參與了多部有關(guān)股權(quán)激勵(lì)法規(guī)制定。他成功地咨詢顧問(wèn)過(guò)上百家上市公司、民營(yíng)企業(yè)的股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施、公司治理的完善、企業(yè)管理信息化、企業(yè)內(nèi)部控制及企業(yè)上市策劃等項(xiàng)目。他熟悉企業(yè)運(yùn)營(yíng)與管理，對(duì)公司治理、企業(yè)股權(quán)激勵(lì)、企業(yè)制度創(chuàng)新、股份制改造、公司內(nèi)部控制、資本運(yùn)營(yíng)等具有很多的理論研究與豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
他曾在會(huì)計(jì)師事務(wù)所任過(guò)經(jīng)理、在國(guó)有、民營(yíng)企業(yè)都擔(dān)任過(guò)高管、還在深圳市企業(yè)改制輔導(dǎo)中心擔(dān)任過(guò)負(fù)責(zé)人，并參與了多部有關(guān)股權(quán)激勵(lì)法規(guī)制定。他成功地咨詢顧問(wèn)過(guò)上百家上市公司、民營(yíng)企業(yè)的股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施、公司治理的完善、企業(yè)管理信息化、企業(yè)內(nèi)部控制及企業(yè)上市策劃等項(xiàng)目。他熟悉企業(yè)運(yùn)營(yíng)與管理，對(duì)公司治理、企業(yè)股權(quán)激勵(lì)、企業(yè)制度創(chuàng)新、股份制改造、公司內(nèi)部控制、資本運(yùn)營(yíng)等具有很多的理論研究與豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：構(gòu)建基于風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)內(nèi)部控制體系
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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