中國(guó)培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
財(cái)務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（m.a10by9.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（m.a10by9.cn）
課程詳情
第一章 內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立
第一節(jié) 建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則
一、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門和各個(gè)崗位
二、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)
三、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和本單位的實(shí)際情況
四、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督
五、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)保證合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果
第二節(jié) 建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本內(nèi)容
一、貨幣資金收支
二、籌資活動(dòng)
三、投資活動(dòng)
四、資金運(yùn)營(yíng)
五、采購(gòu)業(yè)務(wù)
六、銷售管理
七、資產(chǎn)管理
八、研究、開發(fā)管理
九、工程項(xiàng)目管理
十. 擔(dān)保管理
十一、合同管理
第二章 內(nèi)部控制審計(jì)
第一節(jié) 內(nèi)部控制概述
第二節(jié) 內(nèi)部控制審計(jì)的要求
第三節(jié) 內(nèi)部控制審計(jì)的程序
第三章 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
一、固有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
二、控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
三、檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
一、健全性評(píng)估
二、符合性評(píng)估
三、實(shí)質(zhì)性評(píng)估
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)
一、貨幣資金收支風(fēng)險(xiǎn)控制
二、籌資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制
三、投資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制
四、資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制
五、采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
六、銷售管理風(fēng)險(xiǎn)控制
七、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
1．存貨管理風(fēng)險(xiǎn)控制
2．固定資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
3．無(wú)形資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
八、研究、開發(fā)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
九、工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)控制
十. 擔(dān)保管理風(fēng)險(xiǎn)控制
十一、合同管理風(fēng)險(xiǎn)控制
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)
一、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理概述
二、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制審計(jì)關(guān)系
三、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的內(nèi)容
四、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的程序
第四章 內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
一、提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)
二、強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性
三、建立內(nèi)審質(zhì)量控制制度
四、明確各個(gè)管理崗位職責(zé)
五、運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)技術(shù)方法
六、建立內(nèi)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制
第五章 建立健全信息傳遞制度
一、明確信息傳遞崗位職責(zé)
二、規(guī)定信息傳遞時(shí)限與質(zhì)量要求
三、建立健全信息保密制度
1．劃分信息密級(jí)
2．實(shí)行分級(jí)管理
3．涉及機(jī)密信息，實(shí)行專人應(yīng)對(duì)與簽約承諾制
第六章 經(jīng)營(yíng)審計(jì)
第一節(jié) 經(jīng)營(yíng)審計(jì)概述
第二節(jié) 物資采購(gòu)審計(jì)
第三節(jié) 生產(chǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)
第四節(jié) 銷售業(yè)務(wù)審計(jì)
第七章 管理審計(jì)
第一節(jié) 管理審計(jì)概述
第二節(jié) 管理職能審計(jì)
第三節(jié) 管理人員勝任能力審計(jì)
第八章 內(nèi)部審計(jì)管理
第一節(jié) 內(nèi)部審計(jì)管理概述
第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)部門管理
第三節(jié) 內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理
第四節(jié) 內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制
第九章 案例
一、服飾生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例
二、綜合案例
第一節(jié) 建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則
一、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門和各個(gè)崗位
二、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)
三、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和本單位的實(shí)際情況
四、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督
五、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)保證合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果
第二節(jié) 建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本內(nèi)容
一、貨幣資金收支
二、籌資活動(dòng)
三、投資活動(dòng)
四、資金運(yùn)營(yíng)
五、采購(gòu)業(yè)務(wù)
六、銷售管理
七、資產(chǎn)管理
八、研究、開發(fā)管理
九、工程項(xiàng)目管理
十. 擔(dān)保管理
十一、合同管理
第二章 內(nèi)部控制審計(jì)
第一節(jié) 內(nèi)部控制概述
第二節(jié) 內(nèi)部控制審計(jì)的要求
第三節(jié) 內(nèi)部控制審計(jì)的程序
第三章 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
一、固有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
二、控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
三、檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
一、健全性評(píng)估
二、符合性評(píng)估
三、實(shí)質(zhì)性評(píng)估
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)
一、貨幣資金收支風(fēng)險(xiǎn)控制
二、籌資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制
三、投資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制
四、資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制
五、采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
六、銷售管理風(fēng)險(xiǎn)控制
七、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
1．存貨管理風(fēng)險(xiǎn)控制
2．固定資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
3．無(wú)形資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
八、研究、開發(fā)管理風(fēng)險(xiǎn)控制
九、工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)控制
十. 擔(dān)保管理風(fēng)險(xiǎn)控制
十一、合同管理風(fēng)險(xiǎn)控制
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)
一、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理概述
二、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制審計(jì)關(guān)系
三、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的內(nèi)容
四、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的程序
第四章 內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
一、提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)
二、強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性
三、建立內(nèi)審質(zhì)量控制制度
四、明確各個(gè)管理崗位職責(zé)
五、運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)技術(shù)方法
六、建立內(nèi)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制
第五章 建立健全信息傳遞制度
一、明確信息傳遞崗位職責(zé)
二、規(guī)定信息傳遞時(shí)限與質(zhì)量要求
三、建立健全信息保密制度
1．劃分信息密級(jí)
2．實(shí)行分級(jí)管理
3．涉及機(jī)密信息，實(shí)行專人應(yīng)對(duì)與簽約承諾制
第六章 經(jīng)營(yíng)審計(jì)
第一節(jié) 經(jīng)營(yíng)審計(jì)概述
第二節(jié) 物資采購(gòu)審計(jì)
第三節(jié) 生產(chǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)
第四節(jié) 銷售業(yè)務(wù)審計(jì)
第七章 管理審計(jì)
第一節(jié) 管理審計(jì)概述
第二節(jié) 管理職能審計(jì)
第三節(jié) 管理人員勝任能力審計(jì)
第八章 內(nèi)部審計(jì)管理
第一節(jié) 內(nèi)部審計(jì)管理概述
第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)部門管理
第三節(jié) 內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理
第四節(jié) 內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制
第九章 案例
一、服飾生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例
二、綜合案例
講師簡(jiǎn)介
屠建清 老師
【基本介紹】
高級(jí)會(huì)計(jì)師，世界華人專家，大學(xué)本科，企業(yè)管理專業(yè)學(xué)士學(xué)位
2013年度中國(guó)財(cái)務(wù)價(jià)值領(lǐng)軍、優(yōu)秀培訓(xùn)師
2014年度中國(guó)講師500強(qiáng)
現(xiàn)任：
舟山市海山密封材料有限公司（籌備上市）財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理
浙江某會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長(zhǎng)
管理咨詢高級(jí)顧問(wèn)
企管名師網(wǎng)特聘首席財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)講師
財(cái)易網(wǎng)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、浙江工商大學(xué)、杭州電子工學(xué)院、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江師范大學(xué)特聘講師
匯師經(jīng)紀(jì)簽約講師
浙江省會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育指定培訓(xùn)師
北京亞太華廈財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)研究中心研究員
中華全國(guó)管理創(chuàng)新研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)
浙江省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事
舟山市工委副會(huì)長(zhǎng)
北京培訓(xùn)行業(yè)聯(lián)誼會(huì)常務(wù)理事
中國(guó)財(cái)務(wù)價(jià)值領(lǐng)軍
優(yōu)秀培訓(xùn)師等
【資歷背景】
從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和企業(yè)高管工作30多年，2011年12月作為人才引進(jìn)調(diào)入現(xiàn)公司。此前，先后在采掘行業(yè)（國(guó)有企業(yè)）任財(cái)務(wù)部長(zhǎng)11年、毛紡和針織服裝行業(yè)（國(guó)有集團(tuán)公司、中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)）任財(cái)務(wù)經(jīng)理與財(cái)務(wù)總監(jiān)13年、機(jī)械行業(yè)任辦公室主任兼財(cái)務(wù)部長(zhǎng)1年、鋼鐵行業(yè)（杭州富特帶鋼有限公司）任財(cái)務(wù)總監(jiān)3年、汽配行業(yè)（舟山市海山密封材料有限公司〈籌備上市〉及其4家子公司）現(xiàn)任財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理3年。
兼任企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系列業(yè)余講師30多年（包括杭州電子工學(xué)院、浙江工商大學(xué)、浙江省級(jí)機(jī)關(guān)大學(xué)、上海財(cái)大、浙師大、地市黨校、清華、北大、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、社會(huì)公開課等），以及多類企業(yè)財(cái)務(wù)、管理顧問(wèn)18年（其中：任中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)（上市公司）——升華集團(tuán)控股有限公司財(cái)務(wù)與管理顧問(wèn)近3年，任中國(guó)500強(qiáng)最具價(jià)值A(chǔ)BC品牌、福布斯中國(guó)最具潛力企業(yè)——浙江起步集團(tuán)兒童用品有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)2年、房地產(chǎn)企業(yè)5年、制造業(yè)企業(yè)8年），社會(huì)中介機(jī)構(gòu)特約會(huì)計(jì)師、特約審計(jì)、管理咨詢高級(jí)顧問(wèn)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長(zhǎng)13年，曾擔(dān)任上市公司內(nèi)部控制主審和參與多家企業(yè)（單位）專項(xiàng)審計(jì)。
高級(jí)會(huì)計(jì)師，世界華人專家，大學(xué)本科，企業(yè)管理專業(yè)學(xué)士學(xué)位
2013年度中國(guó)財(cái)務(wù)價(jià)值領(lǐng)軍、優(yōu)秀培訓(xùn)師
2014年度中國(guó)講師500強(qiáng)
現(xiàn)任：
舟山市海山密封材料有限公司（籌備上市）財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理
浙江某會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長(zhǎng)
管理咨詢高級(jí)顧問(wèn)
企管名師網(wǎng)特聘首席財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)講師
財(cái)易網(wǎng)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、浙江工商大學(xué)、杭州電子工學(xué)院、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江師范大學(xué)特聘講師
匯師經(jīng)紀(jì)簽約講師
浙江省會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育指定培訓(xùn)師
北京亞太華廈財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)研究中心研究員
中華全國(guó)管理創(chuàng)新研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)
浙江省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事
舟山市工委副會(huì)長(zhǎng)
北京培訓(xùn)行業(yè)聯(lián)誼會(huì)常務(wù)理事
中國(guó)財(cái)務(wù)價(jià)值領(lǐng)軍
優(yōu)秀培訓(xùn)師等
【資歷背景】
從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和企業(yè)高管工作30多年，2011年12月作為人才引進(jìn)調(diào)入現(xiàn)公司。此前，先后在采掘行業(yè)（國(guó)有企業(yè)）任財(cái)務(wù)部長(zhǎng)11年、毛紡和針織服裝行業(yè)（國(guó)有集團(tuán)公司、中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)）任財(cái)務(wù)經(jīng)理與財(cái)務(wù)總監(jiān)13年、機(jī)械行業(yè)任辦公室主任兼財(cái)務(wù)部長(zhǎng)1年、鋼鐵行業(yè)（杭州富特帶鋼有限公司）任財(cái)務(wù)總監(jiān)3年、汽配行業(yè)（舟山市海山密封材料有限公司〈籌備上市〉及其4家子公司）現(xiàn)任財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理3年。
兼任企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系列業(yè)余講師30多年（包括杭州電子工學(xué)院、浙江工商大學(xué)、浙江省級(jí)機(jī)關(guān)大學(xué)、上海財(cái)大、浙師大、地市黨校、清華、北大、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、社會(huì)公開課等），以及多類企業(yè)財(cái)務(wù)、管理顧問(wèn)18年（其中：任中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)（上市公司）——升華集團(tuán)控股有限公司財(cái)務(wù)與管理顧問(wèn)近3年，任中國(guó)500強(qiáng)最具價(jià)值A(chǔ)BC品牌、福布斯中國(guó)最具潛力企業(yè)——浙江起步集團(tuán)兒童用品有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)2年、房地產(chǎn)企業(yè)5年、制造業(yè)企業(yè)8年），社會(huì)中介機(jī)構(gòu)特約會(huì)計(jì)師、特約審計(jì)、管理咨詢高級(jí)顧問(wèn)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長(zhǎng)13年，曾擔(dān)任上市公司內(nèi)部控制主審和參與多家企業(yè)（單位）專項(xiàng)審計(jì)。
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：內(nèi)部控制審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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