《最新稅政解讀與所得稅匯算清繳前稅企爭(zhēng)議66個(gè)熱點(diǎn)疑難問題處理高級(jí)研討會(huì)》課程詳情
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【核心內(nèi)容】 （包含但不僅限于）
一、企業(yè)所得稅爭(zhēng)議問題處理及應(yīng)對(duì)
1、權(quán)責(zé)發(fā)生制和實(shí)質(zhì)重于形式原則的應(yīng)用 2、應(yīng)計(jì)未計(jì)費(fèi)用、應(yīng)提未提折舊等問題
3、價(jià)格折扣、折讓和現(xiàn)金折扣處理的關(guān)鍵點(diǎn) 4、應(yīng)付未付作收入納稅問題
5、視同銷售計(jì)稅基礎(chǔ)調(diào)整不補(bǔ)稅的處理辦法 6、購物卡銷售何時(shí)申報(bào)納稅的爭(zhēng)議問題
7、各級(jí)政府及部門補(bǔ)貼收入的納稅問題 8、關(guān)聯(lián)方統(tǒng)借統(tǒng)貸費(fèi)用的稅務(wù)問題處理
9、金融企業(yè)同期同類貸款利率新解釋 10、借款費(fèi)用的正確處理方法
11、裝修費(fèi)用、修理費(fèi)用如何處理符合稅法 12、在建工程業(yè)務(wù)招待費(fèi)要否作納稅調(diào)整
13、新稅法下開辦費(fèi)如何正確處理 14、支付離退休人員補(bǔ)貼如何作稅務(wù)處理
15、房地產(chǎn)預(yù)繳所得稅的納稅問題 16、彌補(bǔ)以前年度虧損的納稅問題
17、企業(yè)代持限售股轉(zhuǎn)讓或減持征稅問題 18、財(cái)產(chǎn)損失稅前扣除的納稅問題
19、未實(shí)現(xiàn)的匯兌損失可否稅前扣除 20、彌補(bǔ)虧損的5種處理方法
21、哪些預(yù)提費(fèi)用可以不需要納稅調(diào)整稅前扣除
22、總分公司（建筑分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部）匯算清繳問題
二、個(gè)人所得稅的爭(zhēng)議問題處理及應(yīng)對(duì)
1、新個(gè)人所得稅法實(shí)施后應(yīng)考慮的三個(gè)方面問題
2、勞務(wù)報(bào)酬與工資薪金征稅的問題
2、個(gè)人股權(quán)評(píng)估增值轉(zhuǎn)增資本征稅的問題
3、單位欠發(fā)職工工資一次性補(bǔ)發(fā)應(yīng)當(dāng)怎樣計(jì)算個(gè)人所得稅
4、促銷活動(dòng)向個(gè)人贈(zèng)送的禮品應(yīng)否扣繳個(gè)人所得稅
5、企業(yè)為個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人所得稅如何計(jì)征個(gè)人所得稅
6、個(gè)人通訊費(fèi)交通補(bǔ)貼怎樣計(jì)算征收個(gè)人所得稅
7、企業(yè)職工出差補(bǔ)助、誤餐補(bǔ)助、“車改補(bǔ)貼”征稅問題
8、為企業(yè)高管人員購買住房，支付房款征稅問題
9、工資總額的“五項(xiàng)補(bǔ)貼”如何繳納個(gè)人所得稅
10、董事費(fèi)怎樣計(jì)算個(gè)人所得稅 11、個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎樣征收個(gè)人所得稅
12、個(gè)人處置“打包”債權(quán)計(jì)算個(gè)稅問題 13、個(gè)人違約金收入納稅問題分析
14、股東被查補(bǔ)稅款的幾種情形分析 15、扣繳個(gè)人稅款中容易出現(xiàn)的問題
三、增值稅、營(yíng)業(yè)稅爭(zhēng)議問題處理及應(yīng)對(duì)
1、哪些進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣問題解析 2、增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間爭(zhēng)議問題
3、銷售舊貨與銷售廢舊物資征稅問題 4、企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓征收增值稅爭(zhēng)議問題
5、銷售折扣的增值稅處理問題 6、銷售價(jià)格偏低不調(diào)整征稅的處理問題
7、付款方與開票方不一致的處理對(duì)策 8、混合銷售的正確判斷及處理問題
9、如何取得合法營(yíng)業(yè)稅發(fā)票問題 10、不動(dòng)產(chǎn)零稅負(fù)過戶處理問題
11、支付境外勞務(wù)征免稅的處理問題
12、建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅計(jì)稅依據(jù)的正確處理及運(yùn)用問題
四、其他稅收爭(zhēng)議問題處理及應(yīng)對(duì)
1、土地使用權(quán)價(jià)值是否計(jì)入房產(chǎn)原值納稅問題
2、房產(chǎn)稅的其他納稅問題 3、印花稅計(jì)稅依據(jù)納稅問題
4、企業(yè)納稅自查補(bǔ)稅的處罰問題 5、稅款追繳期限和處罰期限的問題
五、咨詢會(huì)
咨詢范圍：咨詢內(nèi)容可以涉及各性質(zhì)不同點(diǎn)
咨詢方式：采用現(xiàn)場(chǎng)公開咨詢和部分問題單獨(dú)咨詢相結(jié)合的方式進(jìn)行
活動(dòng)建議：建議參會(huì)學(xué)員提前準(zhǔn)備好企業(yè)的問題，便于我們通過本次會(huì)議獲得更多的收獲。
《最新稅政解讀與所得稅匯算清繳前稅企爭(zhēng)議66個(gè)熱點(diǎn)疑難問題處理高級(jí)研討會(huì)》培訓(xùn)受眾
財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管、總會(huì)計(jì)師、總稅務(wù)師、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)處(部、科)長(zhǎng)、投資部總監(jiān)、主管會(huì)計(jì)和報(bào)稅人員等。
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財(cái)務(wù)稅務(wù)
《最新稅政解讀與所得稅匯算清繳前稅企爭(zhēng)議66個(gè)熱點(diǎn)疑難問題處理高級(jí)研討會(huì)》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介
肖老師
國(guó)家稅務(wù)總局所得稅專家?guī)斐蓡T
所得稅專家。中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師。北京財(cái)稅研究院特約研究員。某省地方稅務(wù)局所得稅系統(tǒng)官員。稅務(wù)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)兼職教師資深稅務(wù)稽查官員。曾先后在征管、稅政、稽查部門任職，多年來一直參與大案和要案稽查審理工作，具有豐富的稽查經(jīng)驗(yàn)與熟練的業(yè)務(wù)技能。肖老師擅長(zhǎng)用稅收策略解決特有的企業(yè)管理問題，在多年的稅收稽查、稅政業(yè)務(wù)實(shí)踐中，對(duì)稅務(wù)稽查及涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范有非常深入的研究。多次應(yīng)邀在北京、上海、浙江、福建、云南、江蘇、安徽、等省市做稅收實(shí)操專場(chǎng)講座，深受好評(píng)，滿意度90%以上。授課以實(shí)務(wù)見長(zhǎng)，案例精深且新穎獨(dú)到，操作性強(qiáng)，將最新法規(guī)與實(shí)務(wù)緊密結(jié)合，且從企業(yè)戰(zhàn)略出發(fā)，是我國(guó)稅收實(shí)戰(zhàn)派講師的代表。
徐 箐
資深培訓(xùn)師， 有三十多年的稅務(wù)稽查、企業(yè)稅收管理工作經(jīng)驗(yàn)，曾先后擔(dān)任稅務(wù)稽查局、企業(yè)所得稅處、征收管理處、稅收政策法規(guī)處負(fù)責(zé)人，重大案件審理辦公室主任、執(zhí)法監(jiān)察辦公室主任、行政復(fù)議委員會(huì)副主任。
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