《企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理高級研修班》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報(bào)名表 一、內(nèi)部控制的實(shí)踐
• 什么是真正的“內(nèi)部”？什么是真正的“控制”？
• 企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)控體系和企業(yè)目標(biāo)
• 內(nèi)部人控制的陷阱
• 內(nèi)控的局限性——成本與效益
二、COSO內(nèi)控框架
• 角色與職責(zé)
• 可為與不可為
三、內(nèi)部環(huán)境
• 內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境
• 權(quán)責(zé)分配與內(nèi)部環(huán)境
• 內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部環(huán)境
• 人力資源政策與內(nèi)部壞境
• 企業(yè)文化與內(nèi)部環(huán)境
四、風(fēng)險(xiǎn)評估
• 發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴
• 應(yīng)對變化
• 評估
五、內(nèi)控的建立
• 量體裁衣——內(nèi)控的設(shè)置
• 業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)
• 它山之石
六、控制活動(dòng)
• 控制活動(dòng)的類型
• 防范于未然
• 控制活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)評估相結(jié)合
• IT控制
• 具體問題具體分析
• 評估
七、信息溝通
• 信息——也許你從未留意
• 溝通——一定要知道的內(nèi)容
八、內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計(jì)
• 持續(xù)性監(jiān)督活動(dòng)
• 角色與定位
• 獨(dú)立評估
• 報(bào)告缺陷

《企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理高級研修班》培訓(xùn)受眾
公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員、內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員、各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員、會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)工作人員等

《企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理高級研修班》課程目的
1、從“整體框架”到“業(yè)務(wù)層次” 對內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和評價(jià)進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述和講解，引入國際最新的內(nèi)部控制理論。
2、引導(dǎo)學(xué)員診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷，評價(jià)內(nèi)部控制效果并進(jìn)行改進(jìn)。
3、引導(dǎo)學(xué)員識(shí)別、分析企業(yè)的組織中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解、判斷企業(yè)經(jīng)營管理狀況和內(nèi)部控制要求的相關(guān)子系統(tǒng)。
4、梳理、評估組織運(yùn)行過程中的主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，并辨析與每一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)的有效的控制措施。
5、掌握風(fēng)險(xiǎn)控制中關(guān)鍵點(diǎn)的設(shè)計(jì)。
6、明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)。

《企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理高級研修班》所屬分類
戰(zhàn)略管理

《企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理高級研修班》授課培訓(xùn)師簡介

《企業(yè)內(nèi)部控制與流程管理高級研修班》報(bào)名服務(wù)流程

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