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課程大綱

一、引言:缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見(jiàn)原因分析

二、對(duì)內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹

  ※ 什么是真正的“內(nèi)部”?什么是真正的“控制”?
  ※ 什么是COSO?
  ※ COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容
  ※ 內(nèi)部控制的核心理念
  ※ 內(nèi)部控制-企業(yè)發(fā)展的基石
  ※ 內(nèi)部控制的局限性——成本效益原則及其它

三、控制環(huán)境

  ※ 何為控制環(huán)境
  ※ 控制環(huán)境-內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
  ※ 如何建立良好的控制環(huán)境

四、內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)-風(fēng)險(xiǎn)管理

  ※ 風(fēng)險(xiǎn)地圖及矩陣
  ※ 實(shí)例練習(xí)
  ※ 有哪些風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法
  ※ 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采用哪些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
  ※ 風(fēng)險(xiǎn)管理——使企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的法寶
  ※ 危機(jī)管理的金科玉律

五、內(nèi)部控制活動(dòng)

  ※ 常見(jiàn)的內(nèi)部控制活動(dòng)有哪些
  ※ 如何做到職責(zé)分離
  ※ IT總體控制
  ※ 預(yù)防性控制和檢查性控制

六、內(nèi)部審計(jì)簡(jiǎn)介

  ※ 內(nèi)部審計(jì)——是管理者的耳目還是?
  ※ 內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)里應(yīng)該向誰(shuí)報(bào)告
  ※ 內(nèi)部審計(jì)vs內(nèi)部控制

七、職業(yè)舞弊

  ※ 什么樣的人才會(huì)舞弊
  ※ 職業(yè)舞弊理論——GONE、ACFE等
  ※ 職業(yè)舞弊對(duì)企業(yè)造成的危害是什么
  ※ 如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制

八、內(nèi)控的建立和執(zhí)行

  ※ 企業(yè)是否應(yīng)該專(zhuān)門(mén)設(shè)立一個(gè)內(nèi)控部門(mén)
  ※ 內(nèi)控人員到底是做什么的
  ※ 內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個(gè)階段
    * 如何確定和分解目標(biāo)
    * 如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
    * 如何建立控制政策:二維表、流程圖、文字描述
    * 如何有效執(zhí)行內(nèi)控
    * 如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況:執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督和獨(dú)立的評(píng)估
  ※ 建立和執(zhí)行內(nèi)控過(guò)程中的關(guān)注點(diǎn)

九、薩奧法案及公司治理

  ※ 何為薩奧法案?
  ※ 薩奧法案的內(nèi)容框架
  ※ 審計(jì)人員的獨(dú)立性應(yīng)如何理解?
  ※ S302及S404
  ※ 企業(yè)在遵循S404時(shí)所面臨的主要障礙

客戶(hù)反饋

※ 通過(guò)此次培訓(xùn),對(duì)于企業(yè)內(nèi)控有了深入了解,在日常工作應(yīng)用中很實(shí)用,幫助在企業(yè)內(nèi)部推展內(nèi)控工作。培訓(xùn)講師專(zhuān)業(yè)能力非常強(qiáng),從中學(xué)到了很多知識(shí)。 --天津統(tǒng)一工業(yè)有限公司 劉女士

※ 通過(guò)學(xué)習(xí)對(duì)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理有了進(jìn)一步的了解,學(xué)習(xí)到很多的技巧和方法。相信在今后的工作中會(huì)有很大的幫助。 --斯倫貝謝中國(guó)海洋服務(wù)公司(天津) 楊先生

※ 系統(tǒng)地了解關(guān)于內(nèi)控的知識(shí),對(duì)以后的工作方向、工作重點(diǎn)和工作方法有了系統(tǒng)地認(rèn)識(shí)。 --蘇州紐威閥門(mén)有限公司 王先生

培訓(xùn)講師:

時(shí)間:2010年05月24-25日 深圳
價(jià)格:3900元/人(包括培訓(xùn)費(fèi)、講義、資料、午餐、每日兩次茶點(diǎn))

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※ 財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司高級(jí)管理人員
  ※ 負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的經(jīng)理、主管和其他管理人員
  ※ 財(cái)務(wù)與其他職能部門(mén)的經(jīng)理和管理人員

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信息來(lái)源:安越 http://www.EasyFinance.com.cn/Course/outline/Internal-Control-and-Risk-Management.htm
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  如何確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和效果?
如何確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性?
如何保證企業(yè)遵守相關(guān)法律法規(guī)?。。。
為了實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的上述目標(biāo),企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系?如何建立、評(píng)價(jià)和改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制?這已日益成為困擾大多數(shù)企業(yè)的一個(gè)問(wèn)題。
2002年7月30日《薩班斯-奧克斯利法案》(“薩奧法案”)的頒布,標(biāo)志著世界上最發(fā)達(dá)資本市場(chǎng)的監(jiān)管者已經(jīng)將內(nèi)部控制體系的建立、維護(hù)、評(píng)價(jià)和報(bào)告看作是經(jīng)營(yíng)者的重要責(zé)任。2008年5月22日,中國(guó)財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,計(jì)劃自2010年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行,鼓勵(lì)非上市的中型企業(yè)執(zhí)行,這標(biāo)志著中國(guó)版的“薩奧法案”已正式啟動(dòng)。
隨著社會(huì)法制化的推進(jìn)及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,企業(yè)只有建立、健全并執(zhí)行行之有效的內(nèi)部控制體系,才能夠獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展,做到基業(yè)長(zhǎng)青。

培訓(xùn)收益

  ※ 掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)及職業(yè)舞弊等理論
  ※ 掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法,評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
  ※ 提升管理層對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能力,建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
  ※ 明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
  ※ 通過(guò)企業(yè)運(yùn)作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動(dòng)中的控制要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法

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財(cái)務(wù)稅務(wù)

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財(cái)務(wù)管理、財(cái)稅管理、機(jī)械重工、服務(wù)業(yè)、銀行金融、廣告?zhèn)髅、環(huán)保行業(yè)、IT業(yè)、醫(yī)藥保健、數(shù)碼電子、

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張老師
張老師

  中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CICPA),具有多年的企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn),涉及預(yù)算管理、財(cái)務(wù)分析、成本分析、集團(tuán)管控和信息系統(tǒng)規(guī)劃等方面;并長(zhǎng)期從事管理咨詢(xún)工作,積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
  張老師曾在LG、APP、寶鋼等全球500強(qiáng)企業(yè),以及國(guó)內(nèi)著名的咨詢(xún)公司、大型民企擔(dān)任企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、預(yù)算管控經(jīng)理、咨詢(xún)經(jīng)理等職務(wù),積累了豐富的財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),如:張老師曾負(fù)責(zé)為若干家大型集團(tuán)公司建立了集團(tuán)公司的預(yù)算管理體系,并主持完成了ERP系統(tǒng)(包括SAP等常用系統(tǒng))中預(yù)算模塊的上線(xiàn)工作;率領(lǐng)咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)完成了民營(yíng)企業(yè)的上市服務(wù),幫助若干上市公司、大型國(guó)有企業(yè)建立內(nèi)部管理會(huì)計(jì)體系,完善財(cái)務(wù)組織、制度建設(shè)等。
  張老師曾多次組織公司財(cái)務(wù)管理人員的財(cái)務(wù)培訓(xùn)及ERP項(xiàng)目管理培訓(xùn)、為客戶(hù)的管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行全面預(yù)算管理培訓(xùn)等。張老師善于將財(cái)務(wù)理論知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)緊密結(jié)合,針對(duì)參課學(xué)員所處的行業(yè)類(lèi)型、企業(yè)特點(diǎn)、工作職位等不同情況,應(yīng)用相應(yīng)的案例和方法幫助學(xué)員掌握培訓(xùn)內(nèi)容,授課風(fēng)格靈活生動(dòng)、邏輯性強(qiáng)、條理清晰,參課的學(xué)員無(wú)不反映張老師的課程深入淺出,對(duì)實(shí)際工作有很大的幫助。更多信息:http://www.EasyFinance.com.cn/Consultants/zhang/
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