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營(yíng)業(yè)稅改征增值疑難問(wèn)題操作與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 下載課程WORD文檔
添加時(shí)間:2012-10-25      修改時(shí)間: 2012-10-25      課程編號(hào):100251181
《營(yíng)業(yè)稅改征增值疑難問(wèn)題操作與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制》課程詳情
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第一:最新政策環(huán)境之 溫故而知新篇
1、營(yíng)業(yè)稅改征增值稅背景、指導(dǎo)思想和基本原則
2、關(guān)于印發(fā)《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)方案》的通知 (財(cái)稅[2011]110號(hào))
(財(cái)稅[2011]111號(hào))(財(cái)稅[2011]131號(hào))(財(cái)稅[2012]53號(hào))(財(cái)會(huì)[2012]13號(hào))……..
第二:試點(diǎn)運(yùn)行地區(qū)企業(yè)問(wèn)題處理之 前車之鑒篇
防止在上海 北京 “營(yíng)改增”企業(yè)運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)是聰明的決策
   1、上海 北京試點(diǎn)企業(yè)實(shí)務(wù)運(yùn)行情況與經(jīng)驗(yàn)分享
   2、上海 北京企業(yè)試點(diǎn)期間熱點(diǎn)問(wèn)題解決方案及參考價(jià)值分享
   3、上海 北京部分企業(yè)短期稅負(fù)增加的情況如何避免或變通
4、“營(yíng)改增”試點(diǎn)不斷擴(kuò)圍,進(jìn)一步打通和延伸增值稅抵扣鏈條
第三:實(shí)務(wù)操作--稅收籌劃--焦點(diǎn)問(wèn)題處理之 兵來(lái)將擋篇
1.增值稅一般納稅人申報(bào)表填寫(xiě)與申報(bào)實(shí)務(wù)
2.增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表填寫(xiě)與申報(bào)操作
3.營(yíng)改增試點(diǎn)企業(yè)相關(guān)會(huì)計(jì)核算與處理:
( 1、)試點(diǎn)納稅人差額征稅的會(huì)計(jì)處理
( 2、)增值稅期末留抵稅額的會(huì)計(jì)處理
( 3、)取得過(guò)渡性財(cái)政扶持資金的會(huì)計(jì)處理
4、焦點(diǎn)問(wèn)題-應(yīng)納稅額的計(jì)算
(1)應(yīng)稅服務(wù)范圍如何確定?和原營(yíng)業(yè)稅稅目注釋有何區(qū)別?
(2)納稅人資格如何認(rèn)定?有特殊規(guī)定嗎?
(3)一般納稅人向試點(diǎn)地區(qū)和非試點(diǎn)地區(qū)取得各類發(fā)票分別要注意哪些問(wèn)題?
(4)原差額征收的交通運(yùn)輸業(yè)和國(guó)際貨物運(yùn)輸代理等行業(yè)應(yīng)取得哪些合法扣額或扣稅憑證?如何計(jì)算稅額扣除?如何進(jìn)行納稅申報(bào)?
(5)一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑據(jù)有哪些重要變化?如何計(jì)算抵扣?
(6)哪些業(yè)務(wù)原來(lái)不能取得增值稅發(fā)票的業(yè)務(wù),現(xiàn)在可取得增值稅專用發(fā)票?
(7)哪些業(yè)務(wù)原來(lái)需作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在不需作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
(8)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票后發(fā)生應(yīng)稅服務(wù)中止、折讓和開(kāi)票有誤等情形,銷售額如何確定?
(9)試點(diǎn)地區(qū)的原增值稅一般納稅人兼營(yíng)應(yīng)稅服務(wù)的,其2012年11月期末留抵稅額可以從應(yīng)稅服務(wù)的銷項(xiàng)稅額中抵扣嗎?
(10)在2012年11月30日(含)之前簽訂的尚未執(zhí)行完畢的租賃合同如何納稅?
第四.積極應(yīng)對(duì)改革的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 之審時(shí)度勢(shì)篇
引起上游服務(wù)供應(yīng)商的稅負(fù)變化
對(duì)新的服務(wù)招標(biāo)策略應(yīng)該考慮哪些風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)非直接試點(diǎn)企業(yè)的成本與價(jià)格影響
與公司管理層的戰(zhàn)略溝通 與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通和反饋
如何借助增值稅改革提升企業(yè)的利潤(rùn)?
如何借助增值稅改革優(yōu)化企業(yè)的現(xiàn)金流管理?
如何借助增值稅改革優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)鏈管理?
(風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):廣泛兼營(yíng)混業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);高扣低率的虛開(kāi);多檔稅率的暫時(shí)性過(guò)渡風(fēng)險(xiǎn) 勞務(wù)增值稅專用發(fā)票虛開(kāi)….)

《營(yíng)業(yè)稅改征增值疑難問(wèn)題操作與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制》培訓(xùn)受眾
大中型企業(yè)財(cái)稅管理人員,包括公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師/首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理等人員。

《營(yíng)業(yè)稅改征增值疑難問(wèn)題操作與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制》課程目的
浙江省營(yíng)業(yè)稅改征增值稅已于2012年7月31日獲批,定于2012年12月1日完成新舊稅制轉(zhuǎn)換,時(shí)間十分緊迫。各地陸續(xù)舉辦了不少類型的培訓(xùn)班,但這些培訓(xùn)班的內(nèi)容基本側(cè)重對(duì)營(yíng)改增改革的宣傳、政策的介紹,很少涉及實(shí)務(wù)操作和疑難問(wèn)題的解析。從試點(diǎn)地區(qū)的眾多情況看,營(yíng)改增以后,由于諸多混合經(jīng)營(yíng)、兼營(yíng)涉稅事項(xiàng)的出現(xiàn)和增值稅申報(bào)表主附表的組成和結(jié)構(gòu)的明顯改變,給財(cái)務(wù)人員在辦稅流程、會(huì)計(jì)核算和納稅申報(bào)等帶來(lái)很多實(shí)際操作的困難。為了保證在新稅制運(yùn)行后能夠熟練處理涉稅事項(xiàng),企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人以及辦稅人員在新稅制實(shí)施前學(xué)習(xí)疑難問(wèn)題的處理,正確進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)成為當(dāng)務(wù)之急。

《營(yíng)業(yè)稅改征增值疑難問(wèn)題操作與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《營(yíng)業(yè)稅改征增值疑難問(wèn)題操作與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介
焉 梅
增值稅 出口退稅首席稅務(wù)培訓(xùn)專家,執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,某稅務(wù)師事務(wù)所副所長(zhǎng),國(guó)內(nèi)資深出口退稅業(yè)務(wù)專家,國(guó)際貿(mào)易權(quán)威網(wǎng)站專家組成員,同時(shí)分別擔(dān)任兩大沿海城市企業(yè)聯(lián)合會(huì)專家組成員及外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)稅務(wù)顧問(wèn)。具有全盤(pán)業(yè)務(wù)處理和良好的職業(yè)判斷能力。擅長(zhǎng)稅務(wù)合規(guī)性審閱,風(fēng)險(xiǎn)控制盡職調(diào)查以及稅收籌劃。焉梅老師憑借豐富的理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn), 采用大量親身經(jīng)歷的策劃實(shí)踐案例,深入淺出地分析,來(lái)啟發(fā)和開(kāi)發(fā)聽(tīng)眾的思路,舉辦專題培訓(xùn)數(shù)百場(chǎng)。被業(yè)界譽(yù)為增值稅 出口退稅首席稅務(wù)培訓(xùn)專家。
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