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2008年度企業(yè)所得稅匯繳實(shí)務(wù)輔導(dǎo)與稅務(wù)策劃及增值稅轉(zhuǎn)型改革
添加時(shí)間:2009-04-02      修改時(shí)間: 2009-04-02      課程編號:100111097
《2008年度企業(yè)所得稅匯繳實(shí)務(wù)輔導(dǎo)與稅務(wù)策劃及增值稅轉(zhuǎn)型改革》課程大綱
2008年是新《企業(yè)所得稅法》及《實(shí)施條例》執(zhí)行的第一年,也是新、舊企業(yè)所得稅法在新《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》下的銜接和過渡年。為了全面、準(zhǔn)確地執(zhí)行新的企業(yè)所得稅匯繳政策,調(diào)整會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與新稅法的差異,國家稅務(wù)總局又相繼發(fā)布了一系列最新的配套性補(bǔ)充文件,尤其是倍受關(guān)注的配套法規(guī)—《特別納稅調(diào)整管理規(guī)程》將于近期發(fā)布并實(shí)施。該規(guī)程全方位、多角度、多層次規(guī)范了企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易稅務(wù)處理,內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易申報(bào)與審核、同期資料管理、轉(zhuǎn)讓定價(jià)及其調(diào)查、預(yù)約定價(jià)安排新規(guī)、受控外國企業(yè)規(guī)定、資本弱化規(guī)定、成本分?jǐn)倕f(xié)議等反避稅管理及其操作的全部要點(diǎn)和內(nèi)容,強(qiáng)化了企業(yè)相關(guān)稅務(wù)處理的規(guī)范化管理;同時(shí),2008年度匯繳申報(bào)表也作了全新的改動(dòng),相應(yīng)增加了企業(yè)實(shí)務(wù)操作的難度。為了應(yīng)對目前的世界性金融危機(jī),國家稅務(wù)總局又對增值稅進(jìn)行了重大改革,即增值稅由生產(chǎn)型向消費(fèi)型的轉(zhuǎn)變。

為了幫助廣大企業(yè)正確把握稅收政策發(fā)展的新動(dòng)向,妥善處理年終財(cái)務(wù)決算與企業(yè)所得稅匯繳的關(guān)系,正確運(yùn)用實(shí)用性稅務(wù)策劃技巧合理地節(jié)稅,有效地規(guī)避匯繳工作中的涉稅法律風(fēng)險(xiǎn),極大地增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭和風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力,真正做到“新政策,早知道,早應(yīng)對,早策劃——涉稅風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更小,獲取利益會(huì)更大”……


一、總局關(guān)于匯繳最新配套法規(guī)解析與應(yīng)用(最新的系列配套文件)
二、2008年度新申報(bào)表操作實(shí)務(wù)輔導(dǎo)與應(yīng)用(內(nèi)部件,外部未發(fā)表)
三、2008年度匯繳熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題解析與權(quán)益分析
四、新準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)與稅法匯繳差異的分析和調(diào)整
1、收入?yún)R繳差異的分析和調(diào)整
2、成本、費(fèi)用匯繳差異的分析和調(diào)整
3、資產(chǎn)計(jì)價(jià)與稅務(wù)處理匯繳差異的分析和調(diào)整
五、新企業(yè)所得稅法及條例法規(guī)解析與策劃應(yīng)對技巧
(一)新稅法下的納稅人及納稅義務(wù)解析與稅務(wù)策劃  
(二)新稅法下稅率變化的解析及稅務(wù)策劃  
(三)新稅法下應(yīng)稅收入的解析與稅務(wù)策劃  
(四)新稅法下成本費(fèi)用稅前扣除解析與稅務(wù)策劃  
(五)新稅法下資產(chǎn)的稅務(wù)處理及稅務(wù)策劃  
(六)新企業(yè)所得稅法的稅收優(yōu)惠政策解析與稅務(wù)策劃
六、新稅法下關(guān)聯(lián)企業(yè)避稅與反避稅應(yīng)對策略
(《特別納稅調(diào)整管理規(guī)程(試行)》(征求意見稿))(內(nèi)部件,外部未發(fā)表)
1、關(guān)聯(lián)企業(yè)與業(yè)務(wù)往來的界定
2、獨(dú)立交易原則
3、成本分?jǐn)倕f(xié)議及應(yīng)對策略
4、轉(zhuǎn)讓定價(jià)及調(diào)整方法
5、預(yù)約定價(jià)安排及操作實(shí)務(wù)
6、關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來報(bào)告與核定征收
7、轉(zhuǎn)讓定價(jià)同期文檔資料準(zhǔn)備及應(yīng)對策略
8、避稅港與受控外國公司的判斷標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)對策略
9、資本弱化的判斷標(biāo)準(zhǔn)與納稅調(diào)整及應(yīng)對策略
10、一般反避稅條款及判斷標(biāo)準(zhǔn)
11、納稅調(diào)整加收利息的具體標(biāo)準(zhǔn)
12、新稅法下企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價(jià)稅務(wù)管理的應(yīng)對策略
七、企業(yè)所得稅匯繳常見納稅爭議問題(案例)處理與法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避(最新的亮點(diǎn))
1、新準(zhǔn)則“謹(jǐn)慎原則”運(yùn)用的納稅爭議問題(案例)
2、“應(yīng)計(jì)未計(jì)費(fèi)用、應(yīng)提未提折舊”等納稅爭議問題(案例)
3、“應(yīng)付帳款”長期掛帳的納稅爭議問題(案例)
4、關(guān)聯(lián)交易所得稅反避稅調(diào)整問題(案例)
5、BVI國際避稅與反避稅調(diào)整問題(案例)
6、財(cái)政補(bǔ)貼收入的納稅爭議問題(案例)
7、減免稅(含即征即退)納稅爭議問題(案例)
8、固定資產(chǎn)新標(biāo)準(zhǔn)的納稅爭議問題(案例)
9、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的納稅爭議問題(案例)
10、房地產(chǎn)預(yù)繳所得稅的納稅爭議問題(案例)
11、房地產(chǎn)合作建房的納稅爭議問題(案例)
12、房地產(chǎn)“會(huì)所”視同銷售的納稅爭議問題(案例)
13、國產(chǎn)設(shè)備投資抵免稅的納稅爭議問題(案例)
14、清算所得彌補(bǔ)虧損的納稅爭議問題(案例)
15、彌補(bǔ)以前年度虧損的納稅爭議問題(案例)
16、集團(tuán)公司收繳“管理費(fèi)”的納稅爭議問題(案例)
17、“相關(guān)性原則”理解的納稅爭議問題(案例)
18、“合理性原則”理解的納稅爭議問題(案例)
19、企業(yè)核定征收的年終匯繳的納稅爭議問題(案例)
20、廣告費(fèi)稅前列支條件的納稅爭議問題(案例)
21、職工福利費(fèi)的納稅爭議問題(案例)
22、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的納稅爭議問題(案例)
23、職工教育經(jīng)費(fèi)的納稅爭議問題(案例)
24、各種滯罰(賠償金)支出的納稅爭議問題(案例)
25、財(cái)產(chǎn)損失稅前扣除的納稅爭議問題(案例)
26、違法經(jīng)營中被沒收的稅款退還的納稅爭議問題(案例)
27、會(huì)議中的伙食費(fèi)與招待費(fèi)納稅爭議問題(案例)
28、企業(yè)所得稅預(yù)繳與匯繳處罰的涉稅爭議問題(案例)
八、增值稅轉(zhuǎn)型改革要點(diǎn)剖析與應(yīng)對技巧
1、增值稅固定資產(chǎn)抵扣稅
2、小規(guī)模納稅人稅率下下調(diào)
3、礦產(chǎn)品生產(chǎn)率上調(diào)
4、取消國產(chǎn)設(shè)備退還增值稅
5、三個(gè)條例的修改變化(增、消、營)

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1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師陳建昌老師簡介
陳建昌
陳建昌
中國稅務(wù)律師、財(cái)稅(法律)高級講師—既是實(shí)戰(zhàn)家,也是演講家;
資深稅務(wù)籌劃專家、財(cái)稅(法律)綜合顧問—稅務(wù)稽查出身,籌劃更具權(quán)威;
財(cái)稅大專、法律本科畢業(yè)--財(cái)稅、法律科班出身,財(cái)稅、法律具深厚知識功底;
注冊稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師、律師--精稅法,懂財(cái)會(huì),通法律,“三師”聚一身。
曾經(jīng)擔(dān)任:
某地稅務(wù)局稅政科科員、副科長、稽查隊(duì)隊(duì)長
某地國稅稽查局局長
安東律師事務(wù)所兼職律師
深圳市稅橋稅務(wù)師事務(wù)所總審
深圳市德安稅務(wù)師事務(wù)所合伙人
深圳市任達(dá)稅務(wù)師事務(wù)所合伙人(現(xiàn)任)
廣東明軒律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師(兼職)
全國部分大中城市多家財(cái)稅(法律)綜合顧問
全國部分大中城市十余家資深財(cái)稅培訓(xùn)機(jī)構(gòu)客聘講師
中國財(cái)稅法律咨詢網(wǎng)、廣東財(cái)稅咨詢網(wǎng)、廣東稅務(wù)律師網(wǎng)執(zhí)行總編
北京稅收與市場調(diào)查研究中心-“企業(yè)與市場納稅問題答疑”、“納稅俱樂部”雜志特約撰稿人
陳老師以自己曾查處的稽查案例演示稅法----真實(shí)、生動(dòng),影響深刻;,以二十多年的稽查經(jīng)驗(yàn)解說籌劃----寓情、寓理,領(lǐng)悟非凡、;務(wù)實(shí)、系統(tǒng)、精彩的稅法解讀,真誠、洋溢、恢諧的財(cái)稅演講,以及善于互動(dòng)式課堂交流的授課風(fēng)格,曾受到全國各地培訓(xùn)學(xué)員的一致好評,被喻為“財(cái)稅培訓(xùn)的演講家”、“財(cái)稅與法律完美結(jié)合的化身”。
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