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家族(民營)企業(yè)稅務(wù)管理思維轉(zhuǎn)型及稅務(wù)管理能力提升
添加時(shí)間:2015-06-01      修改時(shí)間: 2015-06-01      課程編號(hào):100180880
《家族(民營)企業(yè)稅務(wù)管理思維轉(zhuǎn)型及稅務(wù)管理能力提升》課程大綱
課程背景:
一、家族(民營)企業(yè)稅務(wù)管理思維存在明顯缺陷;
二、家族(民營)企業(yè)稅務(wù)管理能力相對(duì)較弱;
三、家族(民營)企業(yè)普遍存在較嚴(yán)重稅收風(fēng)險(xiǎn);
四、家族(民營)企業(yè)老板是稅收風(fēng)險(xiǎn)第一責(zé)任人;
五、家族(民營)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策享受程度較低。

課程對(duì)象:家族(民營)企業(yè)董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人



課程目錄:
一、 家族(民營)企業(yè)稅務(wù)管理思維轉(zhuǎn)型
1、家族(民營)企業(yè)財(cái)務(wù)
2、家族(民營)企業(yè)稅收管理現(xiàn)狀
3、家族(民營)企業(yè)稅收管理思維
4、家族(民營)企業(yè)稅收管理思維轉(zhuǎn)型
二、家族(民營)企業(yè)稅務(wù)管理能力提升
1、對(duì)稅務(wù)管理能力的理解
2、稅務(wù)管理能力提升動(dòng)因
3、稅收法規(guī)篇
4、稅收風(fēng)險(xiǎn)篇
5、稅收籌劃篇
6、稅收管理篇
三、常見稅收問題答疑及企業(yè)稅收問題單獨(dú)解答

課程大綱:
一、 家族(民營)企業(yè)稅務(wù)管理思維轉(zhuǎn)型
1、家族(民營)企業(yè)財(cái)務(wù)
1)人的特點(diǎn):
Ø 身份
Ø 素質(zhì)
Ø 地位
2)事的特點(diǎn):
Ø 資金管理為核心
Ø 財(cái)務(wù)管理較為“混亂”
Ø 賬外賬與兩套賬
Ø 關(guān)注結(jié)果重于過程
2、家族(民營)企業(yè)稅收管理現(xiàn)狀
1)稅收管理能力弱
2)稅收負(fù)擔(dān)“較輕”
3)稅收隱患“普遍”
4)稅收風(fēng)險(xiǎn)“巨大”
5)稅收優(yōu)惠享受少
6)稅收關(guān)系較好
3、家族(民營)企業(yè)稅收管理思維
1)過于關(guān)注眼前稅收利益;
2)以稅收關(guān)系解決一切稅收問題。
4、家族(民營)企業(yè)稅收管理思維轉(zhuǎn)型
1) 稅收管理思維轉(zhuǎn)型動(dòng)因
Ø 內(nèi)因:
A. 財(cái)務(wù)規(guī)范是企業(yè)發(fā)展的前提與基礎(chǔ)
B. 財(cái)務(wù)規(guī)范是企業(yè)走向資本市場的前提與基礎(chǔ)
C. 影響企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范的重要因素是稅收
Ø 外因:
A. 國家稅法不斷完善
B. 稅收稽查越來越嚴(yán)
C. 稅收成本越來越高
D. 稅收風(fēng)險(xiǎn)越來越大
2) 稅收管理思維轉(zhuǎn)型原則
Ø 以防范稅收風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)
Ø 以享受稅收優(yōu)惠為方向
Ø 以稅收攻關(guān)為輔助
3)稅收管理思維轉(zhuǎn)型思路
Ø 正確的學(xué)習(xí)觀
Ø 正確的納稅觀
Ø 正確的稅企觀
二、 家族(民營)企業(yè)稅務(wù)管理能力提升
1、對(duì)稅務(wù)管理能力的理解
1)稅務(wù)管理核心能力六種表現(xiàn)
2)稅收政策是稅收風(fēng)險(xiǎn)防范與稅收籌劃的基礎(chǔ)
3)稅收風(fēng)險(xiǎn)防范是稅務(wù)管理能力核心中的核心,因?yàn)槎愂诊L(fēng)險(xiǎn)對(duì)任何企業(yè)是普遍持續(xù)存在的,而稅收籌劃需要的條件與空間大多數(shù)企業(yè)并不持續(xù)普遍存在
4)創(chuàng)造條件享受優(yōu)惠政策是最好籌劃方法。
2、提升企業(yè)稅務(wù)管理能力動(dòng)因
1)基于企業(yè)本質(zhì):股東價(jià)值最大化
2)基于財(cái)務(wù)價(jià)值:企業(yè)的成功表現(xiàn)為財(cái)務(wù)的成功,企業(yè)的失敗最終是財(cái)務(wù)的失敗
3)基于稅收風(fēng)險(xiǎn)
4)基于稅收收益: 稅收是企業(yè)非經(jīng)營性支出中最大部分,稅收是企業(yè)間競爭的重要手段之一
5)基于財(cái)務(wù)稅收特點(diǎn)
3、稅收法規(guī)篇
1)總體認(rèn)識(shí)稅收
Ø 什么是稅收?
A. 稅收概念
B. 稅收特點(diǎn)
Ø 認(rèn)識(shí)中國稅法
A. 我國稅制結(jié)構(gòu)
B. 我國稅法級(jí)次
C. 我國稅法特點(diǎn)
D. 我國稅法改革
Ø 認(rèn)識(shí)企業(yè)稅收
A. 企業(yè)稅負(fù)越小越好嗎?
B. 企業(yè)被稽查越少越好嗎?
C. 所有的企業(yè)都逃稅嗎?
D. 如何處理企業(yè)與稅務(wù)之間的關(guān)系?
E. 企業(yè)稅收與會(huì)計(jì)的關(guān)系?

2)稅收的法律責(zé)任
3)基本稅收知識(shí)解讀:
Ø 增值稅
A. 增值稅基本知識(shí)解讀
B. 最新增值稅政策解讀
Ø 企業(yè)所得稅
A. 企業(yè)所得稅稅基本知識(shí)解讀
B. 最新企業(yè)所得稅政策解讀
Ø 個(gè)人所得稅
A. 個(gè)人所得稅基本知識(shí)解讀
B. 最新個(gè)人所得稅政策解讀
Ø 營改增
A. 營改增基本知識(shí)解讀
B. 營改增對(duì)相關(guān)行業(yè)影響

4、稅收風(fēng)險(xiǎn)篇
企業(yè)稅收具有不確定性風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)老板是稅收風(fēng)險(xiǎn)的第一責(zé)任人
1)企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)模型
2)投資領(lǐng)域稅收風(fēng)險(xiǎn)防范
Ø 內(nèi)部投資
Ø 外部投資:
3)經(jīng)營領(lǐng)域稅收風(fēng)險(xiǎn)防范
Ø 銷售環(huán)節(jié)稅收風(fēng)險(xiǎn)
Ø 采購環(huán)節(jié)稅收風(fēng)險(xiǎn)
Ø 研發(fā)環(huán)節(jié)稅收風(fēng)險(xiǎn)
Ø 生產(chǎn)環(huán)節(jié)稅收風(fēng)險(xiǎn)
Ø 運(yùn)輸環(huán)節(jié)稅收風(fēng)險(xiǎn)
4)融資領(lǐng)域稅收風(fēng)險(xiǎn)防范
Ø 關(guān)聯(lián)企業(yè)融資
Ø 內(nèi)部集資
Ø 融資租賃
Ø 統(tǒng)借統(tǒng)還
Ø 委托貸款
5)申報(bào)征納領(lǐng)域稅收風(fēng)險(xiǎn)防范
Ø 申報(bào)與賬處理
Ø 稅收預(yù)繳
Ø 納稅方式選擇

5、稅收籌劃篇
1)稅收籌劃理解
Ø 什么是稅收籌劃?
Ø 稅收籌劃五大原則:合法、合理、收益、經(jīng)營、組合
Ø 稅收籌劃方向
Ø 稅收籌劃態(tài)度
2)稅收籌劃四大原理
Ø 納稅人確認(rèn)
Ø 課稅對(duì)象分解
Ø 稅率選擇
Ø 稅收征管利用
3)稅收籌劃四大空間
Ø 稅法的灰色地帶
Ø 稅法的授權(quán)選擇
Ø 執(zhí)法的過程缺陷
Ø 稅收優(yōu)惠政策
4)企業(yè)所得稅籌劃方法及案例分析
Ø 利用法人所得稅制
Ø 創(chuàng)造享受優(yōu)惠
A. 利用加速折舊
B. 利用高新技術(shù)企業(yè)
C. 變通享受設(shè)備抵減
Ø 利用稅前扣除
A. 合理利用捐贈(zèng)
B. 合理利用維修
Ø 利用轉(zhuǎn)讓定價(jià)(資產(chǎn)、商品、勞務(wù))
Ø 利用稅收資源
Ø 利用納稅方式
Ø 利用成本結(jié)轉(zhuǎn)
Ø 傭金處理
Ø 推遲收入實(shí)現(xiàn)
Ø 變通稅收政策享受年度
Ø 合理確定稅收預(yù)繳方法
Ø 合理確定清算年度
5)增值稅籌劃方法及案例分析
Ø 納稅人選擇
Ø 通過業(yè)務(wù)分立節(jié)約增值稅
Ø 財(cái)務(wù)核算技巧
Ø 制度規(guī)范建設(shè)
Ø 創(chuàng)造享受優(yōu)惠
Ø 分解計(jì)稅依據(jù)
Ø 銷售離岸價(jià)與采購到岸價(jià)
Ø 巧用非正常損失
Ø 合理選擇采購渠道(價(jià)格與稅收比較)
Ø 充分利用混業(yè)經(jīng)營
Ø 并購重組優(yōu)惠政策利用

6、稅收管理篇
1)稅收管理工作開展的路徑;
2)稅收預(yù)測規(guī)劃;
3)稅收稽查;
4)稅收制度。

三、常見稅收問題答疑及企業(yè)稅收問題單獨(dú)解答

《家族(民營)企業(yè)稅務(wù)管理思維轉(zhuǎn)型及稅務(wù)管理能力提升》課程目的
一、明晰企業(yè)稅務(wù)管理思維;
二、提升企業(yè)稅務(wù)管理能力;
三、規(guī)范企業(yè)稅收管理行為;
四、防范企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn);
五、創(chuàng)造企業(yè)稅收價(jià)值。


《家族(民營)企業(yè)稅務(wù)管理思維轉(zhuǎn)型及稅務(wù)管理能力提升》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《家族(民營)企業(yè)稅務(wù)管理思維轉(zhuǎn)型及稅務(wù)管理能力提升》所屬專題
管理思維轉(zhuǎn)換與自我管理、稅務(wù)管理與籌劃、企業(yè)轉(zhuǎn)型、房地產(chǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)稅務(wù)培訓(xùn)、如何做好稅務(wù)籌劃、邏輯思維、企業(yè)重組、創(chuàng)新能力培訓(xùn)、工廠精細(xì)化管理
《家族(民營)企業(yè)稅務(wù)管理思維轉(zhuǎn)型及稅務(wù)管理能力提升》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
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運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
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8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師韋綱老師簡介
韋綱
韋綱
【基本介紹】
實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅管理與咨詢專家,國際注冊咨詢師(CMC),高級(jí)會(huì)計(jì)師,清華大學(xué)、華中科技大學(xué)等高校EMBA班和財(cái)務(wù)總監(jiān)班特聘講師。
1998年前,在大型企業(yè)集團(tuán)從事財(cái)務(wù)工作,直至財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,全面領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作。1998-2002年進(jìn)入稅務(wù)咨詢行業(yè),任稅務(wù)師事務(wù)所所長。2002年后正式踏入管理咨詢業(yè),F(xiàn)任上海視野知成企業(yè)管理咨詢有限公司副總經(jīng)理、高級(jí)咨詢顧問。
長期專業(yè)從事財(cái)稅研究與咨詢活動(dòng),為中國商飛、上海瑞石集團(tuán)、安徽海螺集團(tuán)、安徽銅化集團(tuán)、英博集團(tuán)、喜力啤酒、江蘇大全集團(tuán)、河南許繼集團(tuán)、河北冀東集團(tuán)、河北神威集團(tuán)、湖南云錦集團(tuán)、南京維格娜絲等數(shù)十家各種行業(yè)大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司提供財(cái)稅咨詢和擔(dān)任高級(jí)財(cái)務(wù)顧問,并長期活躍在企業(yè)及機(jī)構(gòu)講壇。

【所獲榮譽(yù)】
 2006年度中國國際注冊管理咨詢師協(xié)會(huì)“有影響力咨詢顧問”
 中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)五百名優(yōu)秀咨詢顧問之一
 國家人事部管理咨詢師水平考試《財(cái)務(wù)管理咨詢》參編人員
 《企業(yè)稅收籌劃》書籍參編人員
 江蘇省企業(yè)管理咨詢協(xié)會(huì)高級(jí)顧問
 浙江省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事
 江蘇省企業(yè)聯(lián)合會(huì)理事
 清華深圳研究院研究員
 清華無錫學(xué)院企業(yè)案例中心研究員
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