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企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引和評(píng)價(jià)指引
添加時(shí)間:2011-01-19      修改時(shí)間: 2011-01-19      課程編號(hào):100128787
《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引和評(píng)價(jià)指引》課程大綱
前言
1. 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系框架
2. 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系內(nèi)容
正文
(一)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》
第1號(hào)—第5號(hào):內(nèi)部環(huán)境類指引
第6號(hào)—第14號(hào):控制活動(dòng)類指引
第15號(hào)—第18號(hào):控制手段類指引
1.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號(hào)—組織架構(gòu)
案例一、美的集團(tuán)公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部機(jī)構(gòu)圖
2.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號(hào)—發(fā)展戰(zhàn)略
案例二、英特爾公司使命的改變
3.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第3號(hào)—人力資源
4.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第4號(hào)—社會(huì)責(zé)任
案例三、西安飛機(jī)國(guó)際航空制造股份有限公司2009年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告
5.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第5號(hào)—企業(yè)文化
案例四、法國(guó)興業(yè)銀行錯(cuò)誤的企業(yè)文化
6.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第6號(hào)—資金活動(dòng)
籌資與投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制目標(biāo);
籌資與投資業(yè)務(wù)常見(jiàn)的內(nèi)部控制缺陷;
籌資與投資業(yè)務(wù)基本流程和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制目標(biāo)和常見(jiàn)的內(nèi)部控制缺陷。
案例五、完達(dá)山股份有限公司籌資內(nèi)部控制制度
案例六、神東煤礦營(yíng)運(yùn)資金內(nèi)部控制
案例七、中國(guó)華源集團(tuán)的信用危機(jī)
釋例1:貨幣資金支出業(yè)務(wù)控制流程。
釋例2:籌資與投資業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程。
7.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第7號(hào)—采購(gòu)業(yè)務(wù)
采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制目標(biāo);
采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)常見(jiàn)的內(nèi)部控制缺。
案例八、山東萊州礦業(yè)公司比價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)
釋例3:采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程。
釋例4:供應(yīng)商評(píng)審內(nèi)部控制流程。
8.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第8號(hào)—資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)管理內(nèi)部控制目標(biāo);
固定資產(chǎn)管理常見(jiàn)的內(nèi)部控制缺陷。
案例九、亞星集團(tuán)公司存貨內(nèi)部控制缺陷
案例十、上海大眾固定資產(chǎn)內(nèi)部控制流程
案例十一、世通餐飲設(shè)備有限公司無(wú)形資產(chǎn)管理
釋例5:生產(chǎn)與存貨業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制流程。
釋例6:固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程。
9.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第9號(hào)—銷售業(yè)務(wù)
銷售與收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制目標(biāo);
銷售與收款業(yè)務(wù)常見(jiàn)的內(nèi)部控制缺陷;
銷售與收款業(yè)務(wù)基本流程。
案例十二、上海寶鋼銷售與收款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
釋例7:銷售與收款循環(huán)內(nèi)部控制流程。
釋例8:客戶訂單審核內(nèi)部控制流程。
釋例9:賒銷業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程。
釋例10:賒銷業(yè)務(wù)控制措施和管理制度流程。
10.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第10號(hào)—研究與開發(fā)
案例十三、QD軟件公司的研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
11.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第11號(hào)—工程項(xiàng)目
工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制目標(biāo);
工程項(xiàng)目常見(jiàn)的內(nèi)部控制缺陷。
釋例11:工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制流程。
釋例12:工程項(xiàng)目決策內(nèi)部控制流程。
12.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第12號(hào)—擔(dān)保業(yè)務(wù)
案例十四、武漢中山集團(tuán)貸款擔(dān)保呆滯案
13.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第13號(hào)—業(yè)務(wù)外包
案例十五、同仁堂物流外包業(yè)務(wù)實(shí)施策略
14.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第14號(hào)—財(cái)務(wù)報(bào)告
案例十六、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷
案例十七、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告分析案例
15.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第15號(hào)—全面預(yù)算
案例十八、DGE股份有限公司全面預(yù)算管理制度
案例十九、山東航空集團(tuán)實(shí)施全面預(yù)算管理系統(tǒng)
案例二十、管理類費(fèi)用預(yù)算的編制
釋例13:信達(dá)公司采用零基預(yù)算法編制2009年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算。
16.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號(hào)—合同管理
案例二十一、DGE股份有限公司合同管理制度
17.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號(hào)—內(nèi)部信息傳遞
案例二十二、華普超市內(nèi)部信息傳遞
18.企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第18號(hào)—信息系統(tǒng)
(1)業(yè)務(wù)流程圖 ;(2)管理活動(dòng)示意圖;(3)信息系統(tǒng)和信息處理流程
案例二十三、大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)信息體統(tǒng)建設(shè)
(二)《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》
企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和本評(píng)價(jià)指引,結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況,制定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法,明確內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的原則和內(nèi)容、程序和方法、以及報(bào)告形式等相關(guān)內(nèi)容,確保內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處。
一、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的概念和組織
二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容
三、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序
內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的方法
釋例14:銷售預(yù)收款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制調(diào)查
四、內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定
釋例15:內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表。
五、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的披露或報(bào)送
案例二十四、經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司2009年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
三、課程范圍
本課程適于各類企業(yè)的董事會(huì)成員、高中級(jí)管理層、各級(jí)財(cái)務(wù)管理人員,如集團(tuán)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、主任會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及其他管理人員等。
四、培訓(xùn)需要時(shí)間
培訓(xùn)需要時(shí)間:2-3天。

《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引和評(píng)價(jià)指引》課程目的
本課程為高層管理人員從內(nèi)部控制應(yīng)用和評(píng)價(jià)的角度提供具體的指引,并將內(nèi)部控制應(yīng)用與具體的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)結(jié)合起來(lái),從而可以將內(nèi)部控制在本企業(yè)落到實(shí)處。
本課程通過(guò)大量應(yīng)用和評(píng)價(jià)方案案例,幫助您掌握企業(yè)內(nèi)部控制運(yùn)用技能和評(píng)價(jià)方法。

《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引和評(píng)價(jià)指引》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引和評(píng)價(jià)指引》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬(wàn)的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問(wèn)的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問(wèn)的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過(guò)對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師俞勤老師簡(jiǎn)介
俞勤
俞勤
管理學(xué)博士,北京交通大學(xué)教授,博士生指導(dǎo)教師。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師。
能力證書:
1993年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書,同年加入中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。
1996年赴英國(guó)研修,獲ACCA(英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師)證書。
2000年獲得高級(jí)審計(jì)師證書,同年加入中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)。
兼職情況:
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員。中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)管理會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。
財(cái)政部企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)咨詢專家。
中國(guó)管理科學(xué)研究院研究員、專家委員會(huì)專家。
清華大學(xué)長(zhǎng)三角研究院客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
國(guó)家發(fā)改委培訓(xùn)中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
國(guó)資委職業(yè)經(jīng)理人研究中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
信達(dá)投資公司、四川倍磊管理咨詢公司、北京鵬翔管理咨詢公司首席財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
英國(guó)《投資人》雜志自由撰稿人。
1996年至今,為160多家上市公司、中央企業(yè)做財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅收方面的培訓(xùn)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與規(guī)劃、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)以及其他管理咨詢。
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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