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業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控

添加時(shí)間：2013-11-27 修改時(shí)間： 2013-11-27 課程編號(hào):100160788

《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控》課程大綱

為什么企業(yè)需要內(nèi)控
Ø 什么是內(nèi)部控制？
Ø 內(nèi)部控制的五個(gè)要素是什么？
Ø 如何設(shè)計(jì)及完善內(nèi)控體系

采購(gòu)環(huán)節(jié)涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
Ø 采購(gòu)環(huán)節(jié)的流程圖
Ø 采購(gòu)環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)：
Ø 采購(gòu)環(huán)節(jié)的主要對(duì)策：
職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)控制
請(qǐng)購(gòu)與審批的監(jiān)控
采購(gòu)與驗(yàn)收的控制
Ø 付款環(huán)節(jié)的監(jiān)控
銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
Ø 銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的流程圖：
Ø 銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)：
Ø 銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的主要對(duì)策：
職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)控制
銷(xiāo)售與發(fā)貨的控制
收款的控制
籌資與投資的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
Ø 籌資環(huán)節(jié)的流程、主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
Ø 投資環(huán)節(jié)的流程、主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

資產(chǎn)管理的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
Ø 貨幣資金的管理——現(xiàn)金為王
Ø 存貨的管理——存多少最好？
Ø 固定資產(chǎn)的管理——效率第一！
Ø 無(wú)形資產(chǎn)的管理——價(jià)值第一！
信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制
Ø 信息系統(tǒng)的的重要性
Ø 信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)
Ø 信息系統(tǒng)的運(yùn)行
Ø 信息系統(tǒng)的維護(hù)

其他環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制
Ø 人力資源的管理——選對(duì)人，才能做對(duì)事
Ø 工程項(xiàng)目的管理——質(zhì)量第一、成本第二
Ø 合同的管理——簽前要看好了，簽后要做好了
Ø 預(yù)算在內(nèi)控管理中的作用
Ø 報(bào)表管理——企業(yè)經(jīng)營(yíng)的結(jié)果都在這三張表上
【課程總結(jié)】
Ø 內(nèi)控是企業(yè)完善內(nèi)部管理，防范風(fēng)險(xiǎn)的第一工具，必須重視，必須完善！

《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控》所屬分類(lèi)

財(cái)務(wù)稅務(wù)

《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控》所屬專(zhuān)題

內(nèi)控培訓(xùn)、內(nèi)控評(píng)估培訓(xùn)、

《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問(wèn)需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢(shì)

1.海量課程及專(zhuān)業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬(wàn)的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇

2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后，我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn)，對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整

3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn)，在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段

4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法，從顧問(wèn)的角度了解企業(yè)，再以培訓(xùn)顧問(wèn)的角度設(shè)計(jì)課程，解決實(shí)際問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性

6.以點(diǎn)帶面
通過(guò)對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解，制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃，將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用

7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用，替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率

8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值，我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)

授課培訓(xùn)師湯靖平老師簡(jiǎn)介

湯靖平

注冊(cè)會(huì)計(jì)師
浙江省中科商學(xué)院訪問(wèn)教授
和君咨詢合伙人
曾任上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所特聘講師
多家公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)
中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校、財(cái)考網(wǎng)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、時(shí)代光華特聘講師
北京大學(xué)、清華大學(xué)、吉林大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)EMBA班特聘講師

【研究方向】全面預(yù)算、成本控制、報(bào)表分析、企業(yè)并購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制企業(yè)內(nèi)控
【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】工業(yè)、房地產(chǎn)、商業(yè)、餐飲、酒店、漁業(yè)、典當(dāng)?shù)刃袠I(yè)
【主講課題】
《白話財(cái)務(wù)管理》
《全面預(yù)算管理實(shí)戰(zhàn)》
《如何從報(bào)表上看管理的問(wèn)題》
《財(cái)務(wù)人員如何管理》
《財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)控制》
《股權(quán)激勵(lì)考核體系》
《企業(yè)內(nèi)控管理實(shí)務(wù)操作》
《EVA考核體系分析》
《上市公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略及分析》

【經(jīng)典語(yǔ)錄】
財(cái)務(wù)管理管的不僅僅是錢(qián)，還有對(duì)錢(qián)的態(tài)度！
男人是張資產(chǎn)負(fù)債表，有資本不代表有實(shí)力；女人是張利潤(rùn)表，有利潤(rùn)不等于有錢(qián)；家庭和社會(huì)關(guān)系是張現(xiàn)金流量表，有錢(qián)還要看是什么錢(qián)
尼采曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，女人不是被男人騙了，女人是被自己的想象所騙了。當(dāng)一個(gè)女人有足夠的想象空間去和一個(gè)男人在一起的時(shí)候，她就愿意上當(dāng)受騙。換句話說(shuō)，我們不是被別人騙了，我們是被自己的判斷所欺騙了！當(dāng)一件事情對(duì)我們來(lái)說(shuō)，有足夠誘惑的時(shí)候，我們就愿意上當(dāng)受騙！
財(cái)務(wù)管理是一個(gè)“理性的價(jià)值”管理，與“感性的期望值”相結(jié)合的管理，她最終要平和的問(wèn)題是“值不值”，而“值不值”也不是一個(gè)結(jié)論，是種感受。是藏在每個(gè)人心目當(dāng)中最復(fù)雜的感受。。。。。。
【授課特點(diǎn)】
幽默風(fēng)趣，親和力強(qiáng)，學(xué)員評(píng)價(jià)，聽(tīng)老師講課是種享受！
【出版圖書(shū)】
《白話財(cái)務(wù)管理》
《總經(jīng)理全面預(yù)算一本通》
《總經(jīng)理成本控制一本通》
《總經(jīng)理如何管控財(cái)務(wù)》
《總經(jīng)理內(nèi)控一本通》
《透過(guò)財(cái)報(bào)看管理》

本課程可以提供內(nèi)訓(xùn)，查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息

湯靖平老師其他內(nèi)訓(xùn)課

·內(nèi)部審計(jì)

·納稅籌劃

·集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的三大工具

·透過(guò)財(cái)報(bào)看管理

·總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理

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