《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)》課程大綱
一、各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控1、人力資源管理
1.1 業(yè)務(wù)模塊分類
1.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
1.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
1.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
1.5流程圖示例
2、資金管理
2.1 業(yè)務(wù)模塊分類
2.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
2.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
2.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
2.5流程圖示例
3、投資管理
3.1 業(yè)務(wù)模塊分類
3.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
3.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
3.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
3.5流程圖示例
4、稅務(wù)管理
4.1 業(yè)務(wù)模塊分類
4.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
4.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
4.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
4.5流程圖示例
5、財(cái)務(wù)報(bào)告管理
5.1 業(yè)務(wù)模塊分類
5.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
5.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
5.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
5.5流程圖示例
6、采購管理
6.1 業(yè)務(wù)模塊分類
6.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
6.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
6.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
6.5流程圖示例
7、物流管理
7.1 業(yè)務(wù)模塊分類
7.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
7.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
7.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
7.5流程圖示例
8、生產(chǎn)管理
8.1 業(yè)務(wù)模塊分類
8.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
8.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
8.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
8.5流程圖示例
9、技術(shù)及研發(fā)管理
9.1 業(yè)務(wù)模塊分類
9.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
9.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
9.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
9.5流程圖示例
10、銷售管理
10.1 業(yè)務(wù)模塊分類
10.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
10.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
10.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
10.5流程圖示例
11、工程管理
11.1 業(yè)務(wù)模塊分類
11.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
11.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
11.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
11.5流程圖示例
12、固定資產(chǎn)管理
12.1 業(yè)務(wù)模塊分類
12.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
12.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
12.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
12.5流程圖示例
13、無形資產(chǎn)管理
13.1 業(yè)務(wù)模塊分類
13.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
13.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
13.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
13.5流程圖示例
14、存貨管理
14.1 業(yè)務(wù)模塊分類
14.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
14.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
14.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
14.5流程圖示例
15、業(yè)務(wù)外部管理
15.1 業(yè)務(wù)模塊分類
15.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
15.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
15.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
15.5流程圖示例
16、全面預(yù)算管理
16.1 業(yè)務(wù)模塊分類
16.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
16.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
16.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
16.5流程圖示例
17、合同管理
17.1 業(yè)務(wù)模塊分類
17.2各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)
17.3對(duì)應(yīng)內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
17.4標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)控流程
17.5流程圖示例
二、總結(jié)1、各循環(huán)內(nèi)控梳理總結(jié)
《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)》課程目的
掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控梳理通用目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控流程和流程圖
學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)，借鑒用于本企業(yè)實(shí)際操作
《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)》適合對(duì)象
1、企業(yè)中高層管理者
2、擁有內(nèi)部審計(jì)職能的紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人
3、上市公司審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)部門負(fù)責(zé)人
4、單位內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)人
5、從事內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)操作的部門主管及一般員工
6、其他有志于從事內(nèi)部控制職業(yè)的有識(shí)之士
《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)》所屬專題
內(nèi)控培訓(xùn)、
內(nèi)控評(píng)估培訓(xùn)、
《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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