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房地產(chǎn)&建筑業(yè)營改增政策深度解析與實戰(zhàn)演練案例精講班 下載課程WORD文檔
添加時間:2016-04-20      修改時間: 2016-04-20      課程編號:100283144
《房地產(chǎn)&建筑業(yè)營改增政策深度解析與實戰(zhàn)演練案例精講班》課程詳情
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各有關(guān)單位:
2016年5月1日起全面實施營改增,隨著房產(chǎn)、租金等全面抵扣,5000億稅收紅利釋放給企業(yè),金融、建筑、地產(chǎn)及生活服務業(yè)四行業(yè)影響最大莫過于建筑與地產(chǎn),如何定義老項目,建筑要按3%地產(chǎn)偏要按11%,雙方爭奪甲供材,項目所在地稅務希望建筑企業(yè)是3%簡易征收,而非一般計稅11%稅率,兩大行業(yè)因爭奪各自利益的博弈大賽正式啟幕,雙方怎樣約定甲供材?如何確定不同稅率專用發(fā)票?如何發(fā)出不含稅報價標書?怎樣測算含稅與不含稅進價差異?
一個建筑企業(yè)面對不同項目如何規(guī)劃供應稅負最低?如何劃分才能取得最優(yōu)稅負?建筑與地產(chǎn)雙方最優(yōu)稅負平衡方程如何建立?不變化結(jié)算11%的進項條款是否有效?房地產(chǎn)企業(yè)如何約定報價,含稅還是不含稅?強硬條款是否能保證自身利益……
營改增后企業(yè)涉稅風險陡然增大,涉及增值稅專業(yè)票違法很多時要負刑責,如何界定惡意與善意?怎樣甄別與防范涉稅風險?熟讀不如熟練,熟練不如經(jīng)驗,本次課程從政策解讀到實務操作,分析政策要點,緊扣行業(yè)實務,講解操作流程、會計核算、稅務處理,全方位指導企業(yè)進行合理規(guī)劃,防控納稅風險,最大限度獲取稅收利益,使企業(yè)順利完成營業(yè)稅到增值稅的轉(zhuǎn)變。政策解讀、案例分析、深入研討等多種方式為學員全面分析及解決在管理和執(zhí)行層面的關(guān)鍵性問題。現(xiàn)將有關(guān)事項函告如下:


一、培訓時間和地點:
培訓時間:2016年5月20-21日 &(19日全天報到)
培訓地點:北京


二、培訓對象:
各房地產(chǎn)企業(yè)、建筑集團公司、建筑工程公司、建筑施工企業(yè)、建筑設計企業(yè)、建筑安裝企業(yè)等總會計師、財務總監(jiān)、稅務總監(jiān)、財務部長、財務(稅務)經(jīng)理等中高級財務管理人員;稅務部門(稅務崗位)的專業(yè)人員。


三、培訓方法:
注重方法與實操相結(jié)合,強化案例與實踐同步,突出現(xiàn)場咨詢與交流


四、課程大綱:


一、 基礎(chǔ)篇:房地產(chǎn)、建筑業(yè)營改增政策解析
1、 增值稅原理、與營業(yè)對比分析;
2、 營改增服務項目的范圍;
3、 房地產(chǎn)、建筑業(yè)營改增分析;
4、 房地產(chǎn)、建筑業(yè)營改增后的合同涉稅管理;
5、 房地產(chǎn)、建筑業(yè)營改增前后納稅風險提示。


二、 政策實務篇:營改增基本政策講解與實務分析
1、納稅義務人的正確界定、一般納稅人與小規(guī)模稅率
2、一般計稅方法與簡易計稅方法、稅率舉例;
3、買房送車庫裝修等如何規(guī)避視同銷售行為舉例
4、工棚、售樓部拆除可否抵扣進項界限分析;
5、盤虧存貨材料會計處理合理處理籌劃;
6、進項稅額認證抵扣期限、過期如何扺扣;
7、混業(yè)經(jīng)營、兼營、混合銷售的界定舉例
8、建筑業(yè)老項目多新項目少(及相反比重)總機構(gòu)進項如何籌劃;
9、房地產(chǎn)同時有新老項目籌劃與核算配合
10、應稅服務價格明顯偏低稅務機關(guān)的調(diào)整方法;
11、總分機構(gòu)匯總納稅政策及籌劃;
12、銷售使用過的固定資產(chǎn)的處理;
13、城市綜合體等商業(yè)項目土地在銷售與留用物業(yè)之間核算與抵扣;
14、舊城改造與城市更新抵扣與視同處理分析
15、一級開發(fā)建筑與地產(chǎn)企業(yè)營改増分析與籌劃
16、老房子改造后出租適用5%或11%的分析案例
……


三、行業(yè)操作篇:建筑企業(yè)營改增難點問題解析
1、建筑企業(yè)與房地產(chǎn)企業(yè)新、老項目界定規(guī)定與操作要求;
2、如何與建筑企業(yè)、材料供應商做好合同約定:
3、不同合同約定優(yōu)劣分析(全價、不含稅、協(xié)商)
4、建筑企業(yè)用老,房地產(chǎn)選用一般計稅(新)如何操作,如何協(xié)商?
5、建筑企業(yè)總機構(gòu)會科目設計方案分析,難道要分九級科目?
6、已開工老項目未結(jié)部分開票稅金測算,適用分析舉例;
7、分階段、進度價款結(jié)算如何確定納稅義務時間;
8、承包、掛靠經(jīng)營納稅風險與防范措施;
9、建筑施工項目工期長發(fā)票如何開具;
10、異地建筑施工項目的稅務處理、建筑業(yè)影響進項抵扣的項目;
11、建筑企業(yè)材料供應商選擇與新老項目組合分析;
12、建筑企業(yè)總機構(gòu)集中采購與集中租賃公司必要性分析;
13、如何協(xié)調(diào)房地產(chǎn)新項目與清包工管理公司;
14、如何進行IT系統(tǒng)升級與改造?
15、建筑企業(yè)如何管理每月萬計進稅,如何設崗設人設制度?
16、增值稅認證與發(fā)票日常管理守則執(zhí)行;


四、行業(yè)操作篇:房地產(chǎn)企業(yè)營改增難點問題解析
1、房地產(chǎn)企業(yè)新老項目認定規(guī)定與操作;
2、招拍土地與股權(quán)收購項目新項目關(guān)注問題,股權(quán)溢價與增值稅處理
3、代收的住房專項維修基金、房地產(chǎn)企業(yè)意向金、誠意金處理;
4、不動產(chǎn)的進項稅額抵扣的特殊處理,與客戶在4月30日之前公發(fā)票開具與抵扣實務
5、不動產(chǎn)銷售、出租不動產(chǎn)新老項目如何繳納增值稅與籌劃;
6、企業(yè)重組中涉及不動產(chǎn)、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓是否繳納增值稅;
7、不動產(chǎn)投資與企業(yè)重組股權(quán)劃轉(zhuǎn)處理實 ;
8、施工現(xiàn)場修建的臨時建筑物進項稅額抵扣問題;
9、銷樓處不同處理方式與增值稅差異操作;
10、集團借款項與發(fā)債如何利用統(tǒng)借統(tǒng)還不繳納增值稅;
11、買房送車庫、送裝修如何納稅;
12、營改增對土地增值稅的影響舉例;
13、成立供應鏈公司必要性舉例;
14、如何利用股權(quán)溢價轉(zhuǎn)回企業(yè)所得稅;


五、案例解析
1、建筑與地產(chǎn)企業(yè)新老項目合同舉例與合同條款不同舉例;
2、項目所在地與機構(gòu)所在地稅款入庫舉例分析;
3、房地產(chǎn)新項目營改增股權(quán)收購舉例
4、建筑企業(yè)對新老項目不同供貨與核算方式稅負舉例;


六、增值稅發(fā)票涉稅風險防范
1、增值稅專用發(fā)票風險與防范措施;
2、發(fā)票開錯的常見情形與處理方法;
3、發(fā)票丟失的幾種情形及處理方法。


七、建筑、房地產(chǎn)財稅、管理、業(yè)務關(guān)系圖講解(重點)


八、熱點、難點問題解答



《房地產(chǎn)&建筑業(yè)營改增政策深度解析與實戰(zhàn)演練案例精講班》所屬分類
財務稅務

《房地產(chǎn)&建筑業(yè)營改增政策深度解析與實戰(zhàn)演練案例精講班》所屬專題
房地產(chǎn)行業(yè)培訓、營改增培訓房地產(chǎn)企業(yè)會計稅務培訓、房地產(chǎn)企業(yè)項目管理、房地產(chǎn)企業(yè)成本管理、建筑培訓、建筑行業(yè)課程、房地產(chǎn)人力資源房地產(chǎn)營銷、建筑施工圖

《房地產(chǎn)&建筑業(yè)營改增政策深度解析與實戰(zhàn)演練案例精講班》授課培訓師簡介
闞振芳
營改增實務專家團隊培訓師、咨詢師;注冊會計師、稅務師,國內(nèi)著名房地產(chǎn)建筑財稅實操專家,清華大學經(jīng)管學院建筑房地產(chǎn)班特約講師,長期擔任多家地產(chǎn)建筑集團財務稅顧問,累計培訓學員超過數(shù)萬人次,曾受北京房地協(xié)會委托與萬科等10多家企業(yè)研討營改增行業(yè)影響,現(xiàn)擔任多家地產(chǎn)、建筑、建材集團營改增指導專家,對房地產(chǎn)建筑稅務有深入研究及實務操作經(jīng)驗。
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