《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施指南》課程詳情
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課程宗旨:
自財(cái)政部等五部委推行C-SOX，也就是在中國(guó)企業(yè)中推行基于風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制體系建設(shè)后，這個(gè)看似傳統(tǒng)的問題重新被各類企業(yè)提上日程，成為管理的重點(diǎn)工作。
目前，無論是上市公司，還是集團(tuán)型企業(yè)，亦或是擬上市公司，以及那些有志于把內(nèi)控工作搞好以提升管理能力的企業(yè)，無不以此為契機(jī)，系統(tǒng)深入地推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)。
財(cái)政部等五部委發(fā)布的內(nèi)控相關(guān)指導(dǎo)文件，提綱挈領(lǐng)，高屋建瓴，具有普遍的指導(dǎo)意義。但作為有血有肉的企業(yè)，如何將這些高高在上的綱領(lǐng)化為摸得著，用得上的公司規(guī)范？
在內(nèi)控體系建設(shè)過程中，你是否面對(duì)以下困擾？
1. 五部委規(guī)范看起來都有道理，但總是感覺與實(shí)際應(yīng)用相距甚遠(yuǎn)？
2. 內(nèi)控的范圍看起來已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出財(cái)務(wù) 范疇，到底如何界定？
3. 作為內(nèi)控推進(jìn)的負(fù)責(zé)人，如何系統(tǒng)地思考公司的內(nèi)控體系？
4. 用什么思路將內(nèi)控切實(shí)推進(jìn)，工作如何分工協(xié)作？
5. 咨詢只能一時(shí)應(yīng)急，如何構(gòu)建公司自己的內(nèi)控建設(shè)能力？
6. 公司現(xiàn)有的ISO等規(guī)范體系與內(nèi)控體系的關(guān)系如何？
專為內(nèi)控體系建設(shè)人員，財(cái)務(wù)管控 人員設(shè)計(jì)的特色課程：內(nèi)部控制 規(guī)范實(shí)施指南，為您深入解讀風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、公司治理等管控問題的深層次關(guān)系；系統(tǒng)展示如何構(gòu)建適合自己公司的內(nèi)控架構(gòu)；闡述在不同的管控領(lǐng)域有層次，有步驟地推動(dòng)內(nèi)控建設(shè)的方法。
培訓(xùn)收益:
1、深入理解財(cái)務(wù)對(duì)公司價(jià)值的貢獻(xiàn)
2、轉(zhuǎn)變保守的會(huì)計(jì)觀念
3、把握作為管理會(huì)計(jì)必需具備的主要技能
4、學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理思維和財(cái)務(wù)管理方法
5、優(yōu)秀公司的成功經(jīng)驗(yàn)分享
課程大綱
模塊一：內(nèi)控規(guī)范--體系剖析
1. 內(nèi)部控制的定義、目標(biāo)與要素
2. 內(nèi)部控制框架構(gòu)建
1.1五部委內(nèi)控文件體系梳理
1.2探討：本次內(nèi)控在目標(biāo)和范圍上發(fā)生了哪些
1.3變化探討：作為財(cái)務(wù)/內(nèi)控管理者，如何在這樣1.4廣泛和深入的要求下工作？
3. 內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀
3.1如何解讀基本規(guī)范
4. 內(nèi)部控制基本規(guī)范—對(duì)內(nèi)控有效性的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
5. 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范配套指引解讀
5.1現(xiàn)場(chǎng)分享：系統(tǒng)性解讀指引的方法
6. 為什么說管理報(bào)告才是老總要看的？
7. 如何通過循環(huán)報(bào)告達(dá)成業(yè)績(jī)
模塊二：把握本質(zhì)，運(yùn)籌帷幄
1. 管理中的控制問題與管控手段為什么產(chǎn)生內(nèi)控？
1.1為什么產(chǎn)生內(nèi)控？
1.2安然、四通等公司的內(nèi)控問題的特殊性在哪里？
2. 公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制
2.1如何看待內(nèi)控
2.2風(fēng)險(xiǎn)管理如何與內(nèi)部控制產(chǎn)生聯(lián)系
2.3公司治理與內(nèi)控有什么聯(lián)系？
2.4內(nèi)控背后的權(quán)利分布圖
3. 來自內(nèi)部管理的內(nèi)部控制要求
3.1某公司內(nèi)部控制體系梳理
3.2現(xiàn)場(chǎng)構(gòu)建：建立屬于自己的架構(gòu)-內(nèi)控的橫向架構(gòu)
3.3不同類型企業(yè)內(nèi)控建設(shè)有哪些不同點(diǎn)？
4. 來自監(jiān)管部門的內(nèi)部控制
4.1內(nèi)控的需求來自不同層面，如何在內(nèi)控建設(shè)中思考這些問題
5. 內(nèi)控體系與其他管理體系如何嵌套？
6. 問題出現(xiàn)領(lǐng)域與管控領(lǐng)域出現(xiàn)差別怎么辦？
6.1戰(zhàn)略的問題，需要人力資源制定規(guī)范嗎？
7. 制度背后的機(jī)制與文化
7.1制度背后的機(jī)制
7.2制度背后的文化
模塊三：重點(diǎn)突出，高效推動(dòng)
1. 組織架構(gòu)與內(nèi)部控制
2. 不同層級(jí)的內(nèi)控責(zé)任
2.1案例：內(nèi)控制定責(zé)任確定
3. 風(fēng)險(xiǎn)梳理
3.1風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序
3.2切實(shí)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的若干實(shí)用工具
3.3 COSO的風(fēng)險(xiǎn)管理框架解讀
3.4案例：風(fēng)險(xiǎn)地圖與風(fēng)險(xiǎn)矩陣-如何收集風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
3.5分享：風(fēng)險(xiǎn)梳理的常用方法和常見的風(fēng)險(xiǎn)列示
4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)策略
4.1解析：如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確定大的應(yīng)對(duì)策略
5. 控制措施的形成與內(nèi)控文件的形成
5.1解析：針對(duì)企業(yè)不得不面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，如何將管控
5.2措施落實(shí)到內(nèi)控的具體制度流程
6. 內(nèi)部控制的表現(xiàn)形式
6.1解析：制度要多還是要少
6.2解析：內(nèi)控目標(biāo)中的提高效率效果，促進(jìn)在
6.3戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)可以通過制度流程實(shí)現(xiàn)嗎？
6.4解析：為什么咨詢機(jī)構(gòu)的成果可操作性差？
7. 風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控本身的管理
8. 制度制定與審核的一般規(guī)律
9. 集團(tuán)型內(nèi)控的特殊性
9.1解析：母子公司權(quán)責(zé)細(xì)分
模塊四：采購(gòu)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制設(shè)計(jì)
1. 采購(gòu)過程中的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制設(shè)計(jì)
2. 采購(gòu)職能的深化
3. 采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控
4. 總采購(gòu)協(xié)議
5. 合同審核
6. 采購(gòu)的控制
7. 供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
8. 單筆采購(gòu)的注意事項(xiàng)
9. 采購(gòu)管控重點(diǎn)原則總結(jié)
10. 外包收益與風(fēng)險(xiǎn)
現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)：從風(fēng)險(xiǎn)梳理到制度流程制定 - 內(nèi)控的縱向架構(gòu)
模塊五：營(yíng)銷業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制設(shè)計(jì)
1. 深入理解銷售與市場(chǎng)—營(yíng)銷策略
2. 銷售中的風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控設(shè)計(jì)
3. 銷售環(huán)節(jié)關(guān)鍵流程
4. 信用政策的主要內(nèi)容
5. 信用控制流程
6. 業(yè)績(jī)預(yù)警與調(diào)整
7. 營(yíng)銷財(cái)務(wù)預(yù)警：設(shè)立預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)
8. 營(yíng)銷業(yè)務(wù)中的舞弊行為
現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)：從風(fēng)險(xiǎn)梳理到制度流程制定 – 內(nèi)控的縱向架構(gòu)
模塊六：人力資源內(nèi)部控制設(shè)計(jì)
1. 與內(nèi)控?zé)o關(guān)嗎？
2. 人力資源管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2.1程序梳理法
2.2問題點(diǎn)梳理法
現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)：如何對(duì)陌生領(lǐng)域的內(nèi)部控制進(jìn)行推動(dòng)和掌控。
3. 人力資源內(nèi)控體系建設(shè)
3.1從風(fēng)險(xiǎn)梳理到制度流程制定 - 內(nèi)控的縱向架構(gòu)
模塊七：其他內(nèi)控領(lǐng)域架構(gòu)和實(shí)施思路解讀
1. 資金管理相關(guān)內(nèi)控
2. 合同管理相關(guān)內(nèi)控
3. 預(yù)算管理相關(guān)內(nèi)控
4. 項(xiàng)目管理相關(guān)內(nèi)控
5. 資產(chǎn)管理相關(guān)內(nèi)控
《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施指南》課程目的
1、深入理解財(cái)務(wù)對(duì)公司價(jià)值的貢獻(xiàn)
2、轉(zhuǎn)變保守的會(huì)計(jì)觀念
3、把握作為管理會(huì)計(jì)必需具備的主要技能
4、學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理思維和財(cái)務(wù)管理方法
《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施指南》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施指南》所屬專題
內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、
內(nèi)控培訓(xùn)、
內(nèi)部控制培訓(xùn)、
內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、
內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)管理培訓(xùn)、
《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施指南》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介
徐光
資深講師
資深財(cái)務(wù)管理咨詢顧問
清華大學(xué)總裁班，清華大講堂特邀講師
《首席財(cái)務(wù)官》雜志顧問
多家管理咨詢機(jī)構(gòu)資深顧問
財(cái)務(wù)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用中心顧問
曾在北京諾基亞移動(dòng)通信公司工作多年，后就職于北京首信科技公司，歷任成本分析、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職位。在企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理方面有著豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
領(lǐng)導(dǎo)和創(chuàng)辦了全國(guó)財(cái)務(wù)經(jīng)理人俱樂部，邀請(qǐng)有影響力的CFO、財(cái)界精英傳授經(jīng)驗(yàn)，為本土財(cái)務(wù)經(jīng)理人成長(zhǎng)打造職業(yè)發(fā)展平臺(tái)。
在創(chuàng)建和發(fā)展的過程中，利用自身經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，為多家公司和財(cái)務(wù)經(jīng)理個(gè)人提供財(cái)務(wù)咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)。在財(cái)務(wù)管理實(shí)踐方面，解決思路新穎，方法切實(shí)有效，獲得了眾多好評(píng)。
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：
Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)應(yīng)用、財(cái)務(wù)經(jīng)理高級(jí)PPT技巧
內(nèi)部控制難點(diǎn)與實(shí)戰(zhàn)工具詳解
風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制
高級(jí)成本管理----打造公司成本優(yōu)勢(shì)
高級(jí)財(cái)務(wù)分析----突破傳統(tǒng)的分析與報(bào)告技術(shù)
超越數(shù)字----建立高效的預(yù)算管控體系
全面預(yù)算管理----預(yù)算制勝之道
項(xiàng)目型銷售財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)財(cái)務(wù)管理
授課風(fēng)格：
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，講解深入淺出，理論和實(shí)踐相結(jié)合，視角獨(dú)特，注重思路和方式方法的培養(yǎng)。講解生動(dòng)，與學(xué)員積極互動(dòng)，有很強(qiáng)的控場(chǎng)和應(yīng)變能力。解決實(shí)際問題并進(jìn)行前期調(diào)查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學(xué)員很好的交流，建立良好的關(guān)系，得到眾多企業(yè)及學(xué)員的認(rèn)可和好評(píng)。
曾服務(wù)過的客戶：
旺旺集團(tuán)，格蘭仕空調(diào)，奧克斯空調(diào)，聯(lián)通北京分公司，比亞迪，KAPPA，美的集團(tuán)，歐普燈飾，華圖教育，安徽電力，安倫通訊、電控集團(tuán)，比亞迪汽車，中糧集團(tuán)，中國(guó)移動(dòng)，中鐵集團(tuán)，嘉里大通物流，綠盟科技，沃森生物，中盛光電，日本旭硝子玻璃集團(tuán)，元朗食品，日立集團(tuán)，神州數(shù)碼集團(tuán)，中物集團(tuán)，郵電大學(xué)，中國(guó)石油大學(xué)等等。
學(xué)員評(píng)價(jià)：
通過此次excel的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，真是讓我受益匪淺，很多困擾的小問題都得到了很好的解決，提高了工作效率，包含我們財(cái)務(wù)總監(jiān)都表揚(yáng)我最近的表格做的很好！通過這個(gè)平臺(tái)與更多的同行、前輩進(jìn)行了交流，非常感謝，感謝老師！
----中國(guó)聯(lián)通 財(cái)務(wù)經(jīng)理
通過此次培訓(xùn)，對(duì)全面預(yù)算管理的定義、流程有了清晰的概念，對(duì)一些難點(diǎn)問題如如何調(diào)整預(yù)算、業(yè)績(jī)考核有了更多的經(jīng)驗(yàn)積累和思考，回去可以跟管理層提出建議和探討。老師講解非常生動(dòng)、精辟！
----比亞迪公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)
徐老師的課程勞逸結(jié)合，不時(shí)穿插的小游戲也活躍了課堂的氣氛，并擅長(zhǎng)運(yùn)用案例使枯燥的理論變得生動(dòng)。讓人記憶深刻的一堂課。
----美的家電 財(cái)務(wù)經(jīng)理
徐老師親和力十足，參加過不少的培訓(xùn)，能這么專業(yè)的財(cái)務(wù)培訓(xùn)確實(shí)還是頭一次，財(cái)務(wù)的內(nèi)容本身就比較枯燥，但老師用了這么好的課程方式及案例分析，讓我們更容易接受，《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)課程》真的很專業(yè)，謝謝老師！
----怡斯寶特 生產(chǎn)經(jīng)理
《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施指南》報(bào)名服務(wù)流程
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