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2017年度房地產(chǎn)行業(yè)稅收新政盤點(diǎn)與匯算清繳重點(diǎn)項(xiàng)目精講專題 下載課程WORD文檔
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專題說(shuō)明


2015年至2016年,財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局為了完善企業(yè)所得稅政策,加強(qiáng)實(shí)施后續(xù)管理,聯(lián)合或單獨(dú)發(fā)布了企業(yè)所得稅政策文件60份,其中稅收優(yōu)惠政策13份,區(qū)域稅收政策3份,行業(yè)稅收政策6份,稅收征管3份,非居民稅收管理3份,納稅申報(bào)4份,制度規(guī)定4份,個(gè)案批復(fù)6份,推廣完善政策9份,行政審批制度改革9份。
同時(shí),2017年度涉及企業(yè)所得稅的新政共計(jì)18份。
隨著企業(yè)所得稅政策、內(nèi)容以及整體框架趨于平緩中的變化及實(shí)施,企業(yè)年底的所得稅匯算工作將如何順利實(shí)施?財(cái)務(wù)人員是否已經(jīng)掌握了完整的稅收知識(shí)并做好了準(zhǔn)備?特別是對(duì)現(xiàn)有政策的準(zhǔn)確把握與適用,掌握企業(yè)所得稅法規(guī)熱點(diǎn)內(nèi)容、規(guī)避稅制改革給企業(yè)帶來(lái)的負(fù)面影響、平衡稅企之間對(duì)政策理解的差異并減少實(shí)際操作中的不確定性,也是企業(yè)降低稅收成本,推動(dòng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的契機(jī)。
本課程將幫助廣大地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員更好地理解和掌握新稅法的相關(guān)政策規(guī)定,解決好匯算清繳實(shí)務(wù)操作中賬務(wù)處理的重難點(diǎn)問題;把握稅務(wù)稽查重點(diǎn),切實(shí)降低企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提升企業(yè)財(cái)務(wù)價(jià)值。


專題大綱


第一節(jié):2017年企業(yè)所得稅稅收新政盤點(diǎn)(18項(xiàng))
1.小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠
2.國(guó)家稅務(wù)總局2017年1號(hào)公告,廢止文件帶來(lái)的岐義辨析及匯算中的應(yīng)用
口徑
3.資管產(chǎn)口增值稅的補(bǔ)充通知(財(cái)稅〔2017〕2號(hào))
4.小額貸款公司的身份與政策的確定及適用
5.全民所有制企業(yè)的改組所有制,集體所有制還會(huì)遠(yuǎn)嗎?
6.增值稅電子普通發(fā)票的管理(稅總發(fā)〔2017〕31號(hào))
7.企業(yè)所得稅匯算校驗(yàn)系統(tǒng)所帶來(lái)的業(yè)務(wù)規(guī)范要求
(國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第10號(hào))
8.承租集體土地城鎮(zhèn)土地使用稅有關(guān)政策(財(cái)稅〔2017〕29號(hào))
9.固定資產(chǎn)加速折舊的再討論
10.關(guān)于進(jìn)一步明確營(yíng)改增有關(guān)征管問題的公告(國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第
11號(hào))合同流的存在與政策、混合銷售行為的重新定義、拆遷還平行為的增
值稅計(jì)算
11.增值稅稅率的簡(jiǎn)并,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅抵扣、抵扣力度不足的彌補(bǔ)及申報(bào)實(shí)現(xiàn)
12.關(guān)于增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告(國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第16號(hào))
增值稅普通發(fā)票的虛開是管理的重點(diǎn),如何進(jìn)行規(guī)范!
13.關(guān)聯(lián)企業(yè)協(xié)議分?jǐn)倧V告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的延續(xù)規(guī)定及操作
14.關(guān)于建筑服務(wù)等營(yíng)改增試點(diǎn)政策的通知(財(cái)稅〔2017〕58號(hào))建筑業(yè)的增值
稅政策利好!
第二節(jié):企業(yè)所得稅申報(bào)表的重點(diǎn)項(xiàng)目
1.新年度申報(bào)表架構(gòu)分析
2.新申報(bào)表重大變化要點(diǎn)分析(尤其2015年后修訂的報(bào)表)
3.如何實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)申報(bào)到管理申報(bào)的華麗轉(zhuǎn)身
第三節(jié):企業(yè)所得稅申報(bào)表的風(fēng)險(xiǎn)提示
1.基礎(chǔ)信息表的填報(bào)提示
⑴ 正常申報(bào)、更正申報(bào)、補(bǔ)充申報(bào)的時(shí)間與范圍
⑵ 從業(yè)人數(shù)如何計(jì)算填列,有何風(fēng)險(xiǎn)
⑶ 各種會(huì)計(jì)政策如何選擇,有何風(fēng)險(xiǎn)
⑷ 前5位股東與前5位對(duì)外投資有何填報(bào)技巧
⑸ 公司的地址就在公司?
⑹ 投資未到位資本金,還要借款?還要轉(zhuǎn)股?想好稅收政策了嗎?
⑺ 向信托公司融資,是借款還是投入的資本金?
2.主表的填報(bào)提示
⑴ 主表與各附表的勾稽關(guān)系
⑵ 主表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系
第四節(jié):應(yīng)納稅所得額的確認(rèn)和計(jì)算
一.各類收入的納稅把控;早或多交稅的損失和晚或少交稅的風(fēng)險(xiǎn),增值稅也有
新的不同,你知道嗎?
◇ 一般企業(yè)收入(《一般企業(yè)收入明細(xì)表》、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》的填列):
1.商品銷售收入確認(rèn)與處理
⑴ 商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣、銷售折讓與退回
2.勞務(wù)、建造合同:同一年度與不同年度內(nèi)完成的區(qū)別
3.營(yíng)業(yè)外收入
⑴ 債務(wù)重組收益(無(wú)法支付應(yīng)付款)如何處理?
⑵ 政府補(bǔ)貼、減免的增值稅營(yíng)業(yè)稅款要繳企業(yè)所得稅嗎?
4.未按權(quán)責(zé)發(fā)生制如何確認(rèn)企業(yè)所得稅的應(yīng)稅收入?
5.視同銷售收入:以什么價(jià)格申報(bào)有學(xué)問!
二.一般企業(yè)扣除
1.成本的扣除(《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》的填列)
2.期間費(fèi)用和支出(《期間費(fèi)用明細(xì)表》的填列)
⑴ 合法憑證不能及時(shí)取得咋辦?
⑵ 稅務(wù)稽查查費(fèi)用會(huì)查什么?我們的應(yīng)對(duì)方法有哪些?
⑶ 對(duì)以前年度少扣的費(fèi)用支出而多交的所得稅款,企業(yè)應(yīng)如何挽回?fù)p失?
⑷ 業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi):正確做帳又能稅前扣除有技巧!關(guān)聯(lián)企
業(yè)協(xié)議分?jǐn)倧V告費(fèi),利用了嗎?
⑸ 利息支出:資本化是否正確?向關(guān)聯(lián)方借錢,反避稅調(diào)查應(yīng)對(duì)是關(guān)鍵!集團(tuán)
公司統(tǒng)借統(tǒng)貸,增值稅和企業(yè)所得稅可不一樣!
⑹ 手續(xù)費(fèi)及傭金:細(xì)心操作防風(fēng)險(xiǎn)。
⑺ 捐贈(zèng)支出:做好事也要注意節(jié)稅。
⑻ 哪幾類支出不能稅前扣除,你知道嗎?
3.職工薪酬
⑴ 2014年9號(hào)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和2015年34號(hào)的稅務(wù)公告,厘清差異,正確核算和
申報(bào)。
⑵ 職工福利費(fèi):內(nèi)容范圍判斷和稅前扣除核心是吃透幾個(gè)文件。
⑶ 職工教育經(jīng)費(fèi)支出有哪些? 企業(yè)所得稅稅前扣除方法有技巧!
4.資產(chǎn)損失:填報(bào)《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》也有風(fēng)險(xiǎn)!
5.固定資產(chǎn)加速折舊,貫徹到位不打折扣:
⑴ 財(cái)稅〔2014〕75號(hào)、國(guó)稅公告2014年第64號(hào)和財(cái)稅〔2015〕106號(hào) 的正確
理解。
6.無(wú)形資產(chǎn)攤銷
7.長(zhǎng)期待攤費(fèi)用:
⑴ 開辦期間連年虧損,企業(yè)財(cái)務(wù)如何處理最有利?
⑵ 固定資產(chǎn)改造與修理,做帳與稅前扣除兩相宜。
三.企業(yè)所得稅優(yōu)惠:稅基、稅率還是稅款優(yōu)惠?
1.免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除(《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》的填
列):
⑴ 國(guó)債投資利息,免稅計(jì)算有方法。
⑵ 資源綜合利用,稅收優(yōu)惠促環(huán)保。
⑶ 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除有新政,正確理解運(yùn)用是根本。
⑷ 殘疾人員工資,反復(fù)扣除要符合條件!
2.項(xiàng)目所得減免,可減少您的計(jì)稅基礎(chǔ)(《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》的填列):
⑴ 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目
⑵ 國(guó)家重點(diǎn)扶持公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
⑶ 環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水項(xiàng)目
⑷ 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得項(xiàng)目
3.稅額抵免優(yōu)惠(《稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》的填列):
⑴ 購(gòu)買專用設(shè)備,別忘少交企業(yè)所得稅。
4.減免所得稅率(《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》的填列):
⑴ 小微企業(yè)再獲利好,減免范圍擴(kuò)圍提高
⑵ 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠,正確把握很關(guān)鍵。
5.優(yōu)惠管理有新政,是機(jī)遇還是挑戰(zhàn)?
四.彌補(bǔ)虧損:稅務(wù)稽查后可否補(bǔ)虧?---《彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》填報(bào)有技巧!
第五節(jié):專家現(xiàn)場(chǎng)預(yù)留時(shí)間與學(xué)員互動(dòng)答疑,解答學(xué)員疑難涉稅問題。

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稅務(wù)總監(jiān)與經(jīng)理及主管、稅務(wù)會(huì)計(jì)以及稅務(wù)咨詢公司財(cái)會(huì)辦稅人員等。

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李老師
著名稅務(wù)策劃專家,中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師;東北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,工程學(xué)碩士,某省稅務(wù)稽查官員,國(guó)家稅務(wù)總局講師團(tuán)成員,國(guó)家稅務(wù)總局稽查人才庫(kù)、所得稅人才庫(kù)優(yōu)秀人才,揚(yáng)州稅務(wù)專修學(xué)院客座教授,注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試命題人之一,金旭紅教育咨詢有限公司首席稅務(wù)咨詢師,眾多大型房地產(chǎn)建筑企業(yè)的納稅顧問。多次代表國(guó)家稅務(wù)總局查辦各類案件,具有良好的稅收法律素養(yǎng):知曉企業(yè)稽查后法律救濟(jì)措施的運(yùn)用,對(duì)會(huì)計(jì)和稅法的解釋客觀公正。擅長(zhǎng)講授注冊(cè)會(huì)計(jì)師考前培訓(xùn),房地產(chǎn)開發(fā),建筑施工企業(yè)財(cái)稅培訓(xùn),稅收政策解析,稅法與會(huì)計(jì)差異分析等課程,其授課以實(shí)用性著稱,授課態(tài)度求真務(wù)實(shí)、案例源于實(shí)戰(zhàn)、翔實(shí)精巧,并因此受到各地學(xué)員的認(rèn)同和熱烈追捧。
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