《以萬科為代表的房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專題高研班》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表 第一節(jié)：房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審體系概述
1、房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用案例
2、中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析
3、中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查

第二節(jié)：以萬科為代表的房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控體系的建立與維護

1、強化內(nèi)部控制背景＜案例分析＞
2、內(nèi)部控制的理論框架與目標(biāo)
3、內(nèi)部控制體系的建設(shè)及維護
4、內(nèi)控自評體系的具體內(nèi)容：
⑴ 內(nèi)控流程范圍
⑵ 流程圖與流程說明
⑶ 流程的關(guān)鍵控制點
⑷ 抽樣測試表
⑸ 缺陷匯總表
⑹ 缺陷的整改
⑺ 內(nèi)控報告
◇ 案 例：銷售流程的關(guān)鍵控制點與測試過程演示
◇ 案 例：銷售收款為何不翼而飛？
5、萬科自評體系的實施
⑴ 自評體系實施的人力基礎(chǔ)
⑵ 自評體系實施的考核指標(biāo)：
① 自評計劃完成率
② 缺陷率
③ 整改完成率
6、萬科內(nèi)控建設(shè)的重要意義

第三節(jié)：房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管理體系的組成與組織管理架構(gòu)

1、房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管理的產(chǎn)生、發(fā)展與現(xiàn)狀
2、解讀房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管理、內(nèi)部控制的內(nèi)涵
3、風(fēng)險管理：企業(yè)內(nèi)部控制流程的貫徹、推行機制
4、風(fēng)險管理的特征與作用
5、風(fēng)險以及內(nèi)部控制管理的組成內(nèi)容
6、保障風(fēng)險及內(nèi)部控制管理成功的因素
7、組織機構(gòu)保障：設(shè)計保障全面管理系統(tǒng)推行的組織機構(gòu)
◇ 案例分析：房地產(chǎn)集團公司風(fēng)險管理

第四節(jié)：房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)

1、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制流程
2、風(fēng)險管理系統(tǒng)與房地產(chǎn)企業(yè)計劃管理系統(tǒng)的結(jié)合
◇ 案例分析：房地產(chǎn)企業(yè)優(yōu)異的計劃與風(fēng)險管理系統(tǒng)

第五節(jié)：風(fēng)險與內(nèi)部控制管理系統(tǒng)成功的關(guān)鍵

1、房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管理執(zhí)行的重要性
2、風(fēng)險管理執(zhí)行的四大要素
3、項目預(yù)算費用支出與財務(wù)授權(quán)管理系統(tǒng)建立
4、項目預(yù)算責(zé)任單位每月結(jié)算數(shù)據(jù)的核實
5、項目月度預(yù)算執(zhí)行差異分析報告
6、項目預(yù)算調(diào)整與反饋
◇ 案例分析：地產(chǎn)公司總經(jīng)理的授權(quán)管理
◇ 案例分析：工程部出了什么問題？

第六節(jié)：全面預(yù)算管理系統(tǒng)的內(nèi)部控制考核、績效考核與薪酬激勵制度

1、預(yù)算考核的基本原則
2、預(yù)算考核的基本程序
3、全面預(yù)算管理指標(biāo)考核系統(tǒng)與企業(yè)綜合績效考核系統(tǒng)的管理
4、平衡積分卡回顧
5、關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)的評價
6、財務(wù)指標(biāo)與非財務(wù)指標(biāo)的融合
7、薪酬激勵制度的構(gòu)建原則
8、現(xiàn)行薪酬制度的簡要分析
9、預(yù)算管理與薪酬激勵制度的結(jié)合
10、某房地產(chǎn)集團公司綜合薪酬激勵政策

第七節(jié)：全面成本內(nèi)部控制管理

1、土地政策變化對項目成本的影響
2、金融政策變化對投資項目成本影響
3、中國房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)變化趨勢
4、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)全面成本構(gòu)成＜某項目案例分析＞
5、全面成本管理核心內(nèi)容
6、購買土地階段的成本管理
7、策劃與定位階段的成本管理
8、設(shè)計階段的成本風(fēng)險控制

第八節(jié)：房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)審體系的建立與維護

1、內(nèi)部審計的定義以及目標(biāo)
2、萬科內(nèi)審部的組織架構(gòu)
3、內(nèi)部審計計劃的制定：
⑴ 風(fēng)險評估模型
⑵ 各專業(yè)部門的訪談
⑶ 審計計劃的編制

第九節(jié)：內(nèi)部審計的工作流程、方案、方法、技巧和分享

1、前期準(zhǔn)備
2、現(xiàn)場審計
3、審計報告
4、后續(xù)事項
5、銷售專項審計
6、成本信息專項審計
7、采購專項審計
8、財務(wù)基礎(chǔ)工作審計
9、總經(jīng)理在職、離任審計
10、新公司內(nèi)控審計
11、訪談的技巧
12、觀察的訣竅
13、巨額成本信息為何失真了？
14、營銷總監(jiān)開了家咨詢公司
15、離職后的窟窿
16、簽約主管私刻政府專用章
17、動態(tài)成本為何不動？
18、小小的飛機票也不能疏忽
第十節(jié)：專家現(xiàn)場開放時間，解答學(xué)員疑難問題。

《以萬科為代表的房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專題高研班》培訓(xùn)受眾
各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、主管企業(yè)內(nèi)審和財務(wù)人員及會計、稅務(wù)事務(wù)所等相關(guān)人員。

《以萬科為代表的房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專題高研班》課程目的
通過介紹萬科的內(nèi)控體系建立模式，將理論和房地產(chǎn)實踐完美結(jié)合。
C 分享萬科在建立內(nèi)控體系過程中的經(jīng)驗和教訓(xùn)。
C 通過生動的案例分析，了解房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險集中的環(huán)節(jié)。
C 掌握房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計的具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點。
CC深刻理解內(nèi)部審計、財務(wù)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”

《以萬科為代表的房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專題高研班》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

《以萬科為代表的房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專題高研班》所屬專題
內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險管理、房地產(chǎn)行業(yè)培訓(xùn)、內(nèi)控培訓(xùn)、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)部審計培訓(xùn)、

《以萬科為代表的房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專題高研班》授課培訓(xùn)師簡介

《以萬科為代表的房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專題高研班》報名服務(wù)流程

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