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內(nèi)部審計實踐
添加時間:2015-01-28      修改時間: 2015-01-28      課程編號:100174870
《內(nèi)部審計實踐》課程大綱
培訓對象
總經(jīng)理、副總經(jīng)理、首席財務官、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、會計經(jīng)理、內(nèi)部審計經(jīng)理等

一、 為何要進行內(nèi)部審計
1.經(jīng)營權(quán)與產(chǎn)權(quán)分離
2.公司規(guī)模擴大
3.人的犯罪心理分析
4.職業(yè)經(jīng)理的舞弊原因分析
5.大中型企業(yè)內(nèi)部審計實踐

二、 內(nèi)部審計的定義與最新實踐
1.內(nèi)部審計的定義
2.內(nèi)外審計的區(qū)別
3.內(nèi)部審計最新實踐
3.1 內(nèi)部審計的責任
3.2 內(nèi)部審計的范圍
3.3 組織與制度
3.4 審計制度
3.5 人員配置和??作
3.6 審計工具
3.7審計培訓

三、內(nèi)審發(fā)揮作用的條件
1.內(nèi)審的功能,角色和職責定義清楚
2.恰當?shù)膬?nèi)審結(jié)構(gòu)與目標
3.能夠勝任內(nèi)審人員
4.恰當?shù)膶徲嫹椒?br />5.要有足夠的審閱范圍以確保監(jiān)督的結(jié)果

四、 內(nèi)部審計的工作方法
1.基于內(nèi)部控制框架的審計(有內(nèi)容在PPT中)—最佳實踐作用
2.基于全面風險管理的內(nèi)部審計—最佳??作業(yè)
3.審計的測試方法
3.1 審計的流程
3.2 測試的方法
3.3 測試的步驟
4、審計抽樣方法的確定
5、如何確定審計抽樣??的數(shù)量

五、內(nèi)部審計質(zhì)量控制
1.內(nèi)部審計標準及工作規(guī)范
2.全面的審計質(zhì)量控制秩序
3.定期的考核評估
4.對審計的審計

五、 缺陷與指舞弊的識別
1.缺陷的定義與其級別
2.舞弊的定義與其信號

七、 如何建立有效的內(nèi)部審計體系
1.必須具備的戰(zhàn)略問題
1.1.組織層次,結(jié)構(gòu)與目標
1.2.審計組織內(nèi)部層次與結(jié)構(gòu)
1.3.制定正式的戰(zhàn)略計劃
1.5.完成風險評估并制定審計計劃
2.公司必須具備的戰(zhàn)術(shù)問題
2.1 制定當年預算和長期規(guī)劃
2.2 馬上開展現(xiàn)場工作
2.3 確認具備了所需要的技能
2.4 確定所利用的基本框架,方法和技術(shù)
2.5 建立溝通渠道
2.6績效評估
3、內(nèi)部審計師的作用與責任

八、內(nèi)部審計常用技巧的實踐
1、如何確定重點審計區(qū)域—流程與會計科目
2、關(guān)鍵控制點
3、穿行測試—樣本
4、哪些指標提示需要審計
5、審計依據(jù)和審計重點

九、抽樣技術(shù)在審計中的應用
1、抽樣的概念
2、抽樣的風險
3、阿爾法風險與貝塔風險
4、屬性抽樣

十、核心業(yè)務審計
1、人事審計
2、IT系統(tǒng)審計
3、營業(yè)資本風險審計
4、資金安全審計
5、經(jīng)濟效益審計
6、工程審計
7、運行審計
8、法律審計
9、政府關(guān)系
10、單證審計
11、危機處理

十一、審計技能綜合練習
1.討論審計的綜合目標
2.馬上開始審計
3.應用哪些審計技巧
4.審計中溝通與詢問的技巧
5.審計中的禮儀
6.如何處理疑難與危險案件
7.如何進行審計報告

十二、保險審計
1.全面保險
2.保險政策
3.風險轉(zhuǎn)移
4.再保險
案例與附件
審計立項書模板
審計程序模板
審計通知書模板
審計發(fā)現(xiàn)匯總模板
審計報告模板
審計后續(xù)跟蹤報告模板
審計報告審批流程
審計項目變更申請表
審計監(jiān)控管理制度
駐外機構(gòu)審計業(yè)務管理制度




《內(nèi)部審計實踐》課程目的
為何學習
眾所周知,內(nèi)部審計工作看似對各個部門的業(yè)務運作進行監(jiān)督,由此造成各個部門會竭力阻礙審計工作的開展,事實上內(nèi)部審計是企業(yè)運行的咨詢師,護航者,保護神;內(nèi)部審計需要具有組織,溝通與計劃技能, 以及正確的取證方法、異議的處理等技能,從而使審計由監(jiān)督變成企業(yè)運營輔導、指導與顧問。
在本課程中,將以中國與美國最新的審計方法,概念, 幫助學員掌握關(guān)鍵流程與關(guān)鍵控制點,在審計方面努力培養(yǎng)學員做防患于未然(Proactive)的能力。
在整個教學中, 培訓師使用上百書面和講解案例,經(jīng)典故事, 使枯燥的專業(yè)知識變的生動愉快。 培訓亮點:
為企業(yè)風險至于細節(jié)管理與風險意識
培訓自來來源于中外制造業(yè),商業(yè)以及服務行業(yè)公司,
在美上市的中國特大企業(yè),
致力于消除主要風險的中國中小企業(yè)
輔導在美國上司的小型企業(yè),
直接案例與老師
直接來自美國SEC的案例

課程受益
理解內(nèi)部審計和國際商業(yè)環(huán)境
提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素養(yǎng)
對內(nèi)部審計投資的意義
內(nèi)部控制系統(tǒng)的評估與書面處理
掌握最新的專業(yè)審計知識和技術(shù)
審計證據(jù)與審計抽樣
在多層次多區(qū)域的流程中確定關(guān)鍵流程
在眾多的銜接點中確定關(guān)鍵控制點
讓領(lǐng)導接受自己的審計報告

《內(nèi)部審計實踐》所屬分類
財務稅務

《內(nèi)部審計實踐》所屬專題
內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理培訓流程審計、企業(yè)內(nèi)部審計培訓、
《內(nèi)部審計實踐》內(nèi)訓服務流程
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我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內(nèi)訓課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調(diào)整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師樊李東老師簡介
樊李東
樊李東
會計學教授;廣東財政廳會計人員繼續(xù)教育培訓專家,廣東科技廳“粵科學習在線”會計專業(yè)主講教師,廣東省高等學校財會人員會計繼續(xù)教育主講教師,廣州南方人才培訓中心會計專業(yè)客座教授;廣東省財政廳、廣東省科技廳項目評審專家;擔任三家公司財務顧問;主編出版多部會計學教材,長期在廣州各優(yōu)秀培訓點及東莞、深圳、江門等培訓點會計職稱、注冊會計師、注冊稅務師考前輔導,主講《初、中級會計實務》、《財務管理》、《財務與成本管理》《公司戰(zhàn)略與風險管理》、《審計》等;為畢馬威、德勤等知名會計師事務所進行會計專業(yè)輔導;為并多次擔任廣東省會計職稱試卷評審專家,具有豐富考前培訓經(jīng)驗。講課主要特點:授課細致嚴謹,條理清晰,重點突出,方向感強 ,及格率高, 深受學員好評 。

授課特點:
授課細致嚴謹,條理清晰,重點突出,方向感強 ,及格率高, 深受學員好評 。

代表著作:




服務企業(yè)和單位:中國移動、中國聯(lián)通、廣東財政廳、廣東省公安廳、廣州大學、深圳大學、深職院、中山大學、 華南理工大學 、華南師范大學、 華南農(nóng)業(yè)大學、 廣東外語外貿(mào)大學、 廣東南方傳媒集團、廣東省高?记拜o導班、中原油田、洛陽財政局、鄭州市會計人員職稱考前輔導、開封市會計考前輔導、南陽市會計考前輔導、廣東海運集團、德勤會計師實務所、粵科學習在線、廣東黃埔造船集團、中國能建廣東火電公司、廣東高速公路集團、廣東省省直科學事業(yè)單位會計人員繼續(xù)教育、深圳泰永科技、深圳創(chuàng)維電器、深圳日立賽格、廣東鷹泰數(shù)碼集團、東莞三星電子、松下電器、深圳特爾佳科技集團、廣州京水水務集團、廣州自來水公司、中國人壽、中鐵五局、中國海馬汽車、東風日產(chǎn)汽車、中大創(chuàng)遠、華潤房地產(chǎn)、廣西再生有色金屬集團、廣東河源華達集團、廣州阿迪達斯、九芝堂醫(yī)藥、廣州同誠物業(yè)、廣州無線電集團、家逸酒店管理公司、中國南方人才市場、廣州大學華軟軟件學院、廣州銳旗人力資源公司、廣東廣電生活服務公司、深圳天然投資、深圳維業(yè)裝飾集團、廣東省路橋建設(shè)有限公司、廣州市大洋物業(yè)管理有限公司、中國CEAC國家信息化教育認證中心....
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