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內(nèi)部審計實踐
添加時間:2015-01-23      修改時間: 2015-01-23      課程編號:100174559
《內(nèi)部審計實踐》課程大綱
為何學習
眾所周知,內(nèi)部審計工作看似對各個部門的業(yè)務運作進行監(jiān)督,由此造成各個部門會竭力阻礙審計工作的開展,事實上內(nèi)部審計是企業(yè)運行的咨詢師,護航者,保護神;內(nèi)部審計需要具有組織,溝通與計劃技能,以及正確的取證方法、異議的處理等技能,從而使審計由監(jiān)督變成企業(yè)運營輔導、指導與顧問。
在本課程中,將以中國與美國最新的審計方法,概念,幫助學員掌握關(guān)鍵流程與關(guān)鍵控制點,在審計方面努力培養(yǎng)學員做防患于未然(Proactive)的能力。
在整個教學中,培訓師使用上百書面和講解案例,經(jīng)典故事,使枯燥的專業(yè)知識變的生動愉快。 培訓亮點:
為企業(yè)風險至于細節(jié)管理與風險意識
培訓自來來源于中外制造業(yè),商業(yè)以及服務行業(yè)公司,
在美上市的中國特大企業(yè),
致力于消除主要風險的中國中小企業(yè)
輔導在美國上司的小型企業(yè),
直接案例與老師
直接來自美國SEC的案例

課程受益
理解內(nèi)部審計和國際商業(yè)環(huán)境
提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素養(yǎng)
對內(nèi)部審計投資的意義
內(nèi)部控制系統(tǒng)的評估與書面處理
掌握最新的專業(yè)審計知識和技術(shù)
審計證據(jù)與審計抽樣
在多層次多區(qū)域的流程中確定關(guān)鍵流程
在眾多的銜接點中確定關(guān)鍵控制點
讓領(lǐng)導接受自己的審計報告
培訓對象
總經(jīng)理、副總經(jīng)理、首席財務官、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、會計經(jīng)理、內(nèi)部審計經(jīng)理等

一、 為何要進行內(nèi)部審計
1.經(jīng)營權(quán)與產(chǎn)權(quán)分離
2.公司規(guī)模擴大
3.人的犯罪心理分析
4.職業(yè)經(jīng)理的舞弊原因分析
5.大中型企業(yè)內(nèi)部審計實踐

二、 內(nèi)部審計的定義與最新實踐
1.內(nèi)部審計的定義
2.內(nèi)外審計的區(qū)別
3.內(nèi)部審計最新實踐
3.1 內(nèi)部審計的責任
3.2 內(nèi)部審計的范圍
3.3 組織與制度
3.4 審計制度
3.5 人員配置和??作
3.6 審計工具
3.7審計培訓

三、內(nèi)審發(fā)揮作用的條件
1.內(nèi)審的功能,角色和職責定義清楚
2.恰當?shù)膬?nèi)審結(jié)構(gòu)與目標
3.能夠勝任內(nèi)審人員
4.恰當?shù)膶徲嫹椒?br />5.要有足夠的審閱范圍以確保監(jiān)督的結(jié)果

四、 內(nèi)部審計的工作方法
1.基于內(nèi)部控制框架的審計(有內(nèi)容在PPT中)—最佳實踐作用
2.基于全面風險管理的內(nèi)部審計—最佳??作業(yè)
3.審計的測試方法
3.1 審計的流程
3.2 測試的方法
3.3 測試的步驟
4、審計抽樣方法的確定
5、如何確定審計抽樣??的數(shù)量

五、內(nèi)部審計質(zhì)量控制
1.內(nèi)部審計標準及工作規(guī)范
2.全面的審計質(zhì)量控制秩序
3.定期的考核評估
4.對審計的審計

五、 缺陷與指舞弊的識別
1.缺陷的定義與其級別
2.舞弊的定義與其信號

七、 如何建立有效的內(nèi)部審計體系
1.必須具備的戰(zhàn)略問題
1.1.組織層次,結(jié)構(gòu)與目標
1.2.審計組織內(nèi)部層次與結(jié)構(gòu)
1.3.制定正式的戰(zhàn)略計劃
1.5.完成風險評估并制定審計計劃
2.公司必須具備的戰(zhàn)術(shù)問題
2.1 制定當年預算和長期規(guī)劃
2.2 馬上開展現(xiàn)場工作
2.3 確認具備了所需要的技能
2.4 確定所利用的基本框架,方法和技術(shù)
2.5 建立溝通渠道
2.6績效評估
3、內(nèi)部審計師的作用與責任

八、內(nèi)部審計常用技巧的實踐
1、如何確定重點審計區(qū)域—流程與會計科目
2、關(guān)鍵控制點
3、穿行測試—樣本
4、哪些指標提示需要審計
5、審計依據(jù)和審計重點

九、抽樣技術(shù)在審計中的應用
1、抽樣的概念
2、抽樣的風險
3、阿爾法風險與貝塔風險
4、屬性抽樣

十、核心業(yè)務審計
1、人事審計
2、IT系統(tǒng)審計
3、營業(yè)資本風險審計
4、資金安全審計
5、經(jīng)濟效益審計
6、工程審計
7、運行審計
8、法律審計
9、政府關(guān)系
10、單證審計
11、危機處理

十一、審計技能綜合練習
1.討論審計的綜合目標
2.馬上開始審計
3.應用哪些審計技巧
4.審計中溝通與詢問的技巧
5.審計中的禮儀
6.如何處理疑難與危險案件
7.如何進行審計報告

十二、保險審計
1.全面保險
2.保險政策
3.風險轉(zhuǎn)移
4.再保險
案例與附件
審計立項書模板
審計程序模板
審計通知書模板
審計發(fā)現(xiàn)匯總模板
審計報告模板
審計后續(xù)跟蹤報告模板
審計報告審批流程
審計項目變更申請表
審計監(jiān)控管理制度
駐外機構(gòu)審計業(yè)務管理制度


《內(nèi)部審計實踐》課程目的
理解內(nèi)部審計和國際商業(yè)環(huán)境
提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素養(yǎng)
對內(nèi)部審計投資的意義
內(nèi)部控制系統(tǒng)的評估與書面處理
掌握最新的專業(yè)審計知識和技術(shù)
審計證據(jù)與審計抽樣
在多層次多區(qū)域的流程中確定關(guān)鍵流程
在眾多的銜接點中確定關(guān)鍵控制點
讓領(lǐng)導接受自己的審計報告


《內(nèi)部審計實踐》所屬分類
財務稅務

《內(nèi)部審計實踐》所屬專題
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我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內(nèi)訓課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調(diào)整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師王金升老師簡介
王金升
王金升
資深財務專家
國內(nèi)唯一可用英文講授財務課程的培訓專家

流程再造(BPR)實施專家, 熟悉各種課題的教學方案
擁有20年跨國公司財務管理經(jīng)驗
現(xiàn)任多家跨國公司的總裁財務顧問
企顧司簽約培訓師
清華、北大、上海財經(jīng)大學、上海海運大學等國內(nèi)多所著名學府的作客教授
深厚的理論功底及豐富、前沿的國內(nèi)外財訊知識、信息,使學員快速高效地獲得國際先進的財務知識

職業(yè)履歷:
深圳科帝—羽茜化妝品有限公司———財務總監(jiān);
德國富來極汽車軸承公司——財務總監(jiān);
先后籌建了德爾福汽車、 上海通用汽車公司的財務部,完成了財務管理體系的建立并完成了對員工的一對一的培訓工作;
參與了多家外資企業(yè)的內(nèi)部控制實施工作;
長期在美國通用公司任職,擔任項目實施,稅務策劃,企業(yè)預算編制與實施,內(nèi)部控制,風險控制實施與評估

教育背景
上海財經(jīng)大學財務管理碩士
美國通用汽車大學GMU進修
曾多次到美國,加拿大, 日本, 德國, 中東考察各國財務管理的實務,多次參加以上課題的國際化專業(yè)培訓

學員評價:
稅收策劃既有案例又有方法,能打開我們合理計劃稅收的思路。
———上海梅龍鎮(zhèn)廣場有限公司
無錫瓦爾特有限公司信用與應收賬款講座操作性強,對實踐工作的指導性很高!
———上海德爾福汽車底盤有限公司
很好,很實用。內(nèi)部控制講了十多年了,但很多企業(yè)僅僅在檢查時講一講,檢查完了說一定好好整改,而實際上仍然如此。主要解決領(lǐng)導層的思想,想保密過度,想盡量模糊,內(nèi)控就搞不好!
———上海張江發(fā)展有限公司
本課程可以提供內(nèi)訓,查看培訓師詳細信息
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