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內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 下載課程WORD文檔
添加時(shí)間:2012-10-15      修改時(shí)間: 2014-05-16      課程編號(hào):100240431
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程詳情
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課程大綱:
第一部分 引言:缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見(jiàn)原因分析
• 對(duì)內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹
• 什么是COSO?COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容?
• 企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
• 內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它
第二部分 控制環(huán)境在企業(yè)的表現(xiàn)
• 何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
• 如何建立良好的控制環(huán)境
第三部分 內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)-風(fēng)險(xiǎn)管理的模式
• 目標(biāo)確認(rèn)
• 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
• 風(fēng)險(xiǎn)管理-使企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的法寶
• 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
• 危機(jī)管理的金科玉律
第四部分 內(nèi)部控制活動(dòng)如何管理風(fēng)險(xiǎn)
• 常見(jiàn)的內(nèi)部控制活動(dòng)有哪些
• 如何做到職責(zé)分離?
• IT總體控制
• 預(yù)防性控制和檢查性控制
第五部分 內(nèi)部審計(jì)簡(jiǎn)介
• 內(nèi)部審計(jì)-什么是內(nèi)審?
• 內(nèi)部審計(jì)在組織架構(gòu)中的位置?
• 內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制的關(guān)系
第六部分 職業(yè)舞弊
• 什么樣的人才會(huì)舞弊
• 職業(yè)舞弊理論-Your money is GONE
• 職業(yè)舞弊對(duì)企業(yè)造成的危害是什么?
• 如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制?
第七部分 內(nèi)控的建立和執(zhí)行:內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個(gè)階段
• 如何確定和分解目標(biāo)
• 如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
• 如何建立控制政策:二維表、流程圖、文字描述
• 如何有效執(zhí)行內(nèi)控
• 如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況:執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督和獨(dú)立的評(píng)估
第八部分 薩奧法案及公司治理
• 何為薩奧法案?
• 薩奧法案的內(nèi)容框架
• 審計(jì)人員的獨(dú)立性應(yīng)如何理解?
• S302及S404

《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》培訓(xùn)受眾
 負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
 財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司高級(jí)管理人員
 財(cái)務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員

《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程目的
 掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)及職業(yè)舞弊等理論
 掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法,評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
 提升管理層對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能力,建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
 明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
 通過(guò)企業(yè)運(yùn)作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動(dòng)中的控制要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法

《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》所屬專題
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控培訓(xùn)、內(nèi)部控制培訓(xùn)、內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、

《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介
方嵐
ACCA會(huì)員,CPA會(huì)員,多年的跨國(guó)公司及全球500強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)培養(yǎng)了良好的現(xiàn)代企業(yè)管理思想和能力。 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的客座教授。
近20年制造業(yè)企業(yè)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和大型跨國(guó)制造業(yè)公司工作實(shí)踐:包括全球500強(qiáng)公司英博集團(tuán)任財(cái)務(wù)總監(jiān). ;2年海外的成本管理經(jīng)歷等等。不僅熟悉國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則;而且熟悉中國(guó)稅法體系與實(shí)踐,擅長(zhǎng)稅務(wù)籌劃,曾多次進(jìn)行創(chuàng)新性稅務(wù)規(guī)劃,多次成功為企業(yè)合理降低稅負(fù)。
作為企業(yè)的核心管理層,充分運(yùn)用財(cái)務(wù)和管理的工具,支持企業(yè)完成其使命和目標(biāo)。通過(guò)財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),對(duì)公司管理提出諸多改良建議并擬定實(shí)施方案,成功控制存貨成本,資金成本。建立并完善內(nèi)部控制系統(tǒng),管理報(bào)告系統(tǒng)等;
曾在多個(gè)企業(yè)成功主持制造業(yè)ERP項(xiàng)目實(shí)施。對(duì)于大型公司的ERP管理積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

講師背景
近20年制造業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);
會(huì)計(jì)師事務(wù)所和大型跨國(guó)制造業(yè)公司工作實(shí)踐;
包括全球500強(qiáng)公司英博集團(tuán)任財(cái)務(wù)總監(jiān). ;
2年海外先進(jìn)成本管理經(jīng)驗(yàn)等等;
熟悉國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和中美會(huì)計(jì)準(zhǔn)則;
熟悉中國(guó)稅法體系與實(shí)踐,擅長(zhǎng)稅務(wù)籌劃,多次成功降低稅負(fù)的最佳實(shí)踐。
數(shù)百次授課經(jīng)歷,積累沉淀了豐富的企業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。方老師的課程深入淺出,獨(dú)具慧眼。
作為多家跨國(guó)公司的核心管理層,充分運(yùn)用財(cái)務(wù)和管理理念和管理工具,支持企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展。
通過(guò)財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),對(duì)公司管理提出諸多改良建議并參與實(shí)施改善方案,豐富的企業(yè)營(yíng)運(yùn)資本管理經(jīng)驗(yàn)和財(cái)務(wù)分析經(jīng)驗(yàn)。
為擬上市公司建立并完善科學(xué)的內(nèi)部控制系統(tǒng)和管理報(bào)告系統(tǒng)等前沿的管理理念和經(jīng)驗(yàn)。
在多個(gè)企業(yè)成功主持制造業(yè)ERP(SAP,Oracle,IFS等)項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)與實(shí)施。對(duì)于大型公司的ERP管理積累了豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。
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