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稅收籌劃課程大綱
添加時(shí)間:2015-01-23      修改時(shí)間: 2015-01-23      課程編號(hào):100174568
《稅收籌劃課程大綱》課程大綱
為何學(xué)習(xí):

“愚昧者偷稅,糊涂者漏稅,野蠻者抗稅,精明者避稅”,這是對(duì)企業(yè)如何看待稅收乃至如何行動(dòng)的經(jīng)典概括。作為一個(gè)企業(yè),如何在稅法規(guī)定的前提下,以適當(dāng)?shù)姆绞奖M可能的少納稅款則顯得尤為重要。
納稅人在稅收法規(guī)的許可范圍內(nèi),采取一定的形式、方法,通過(guò)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)安排,逃避納稅義務(wù)的行為就是避稅。即用合法的手段來(lái)實(shí)現(xiàn)稅收責(zé)任的最小化。
根據(jù)是否違背稅收立法的目的和意圖,國(guó)際上將避稅分為可接受避稅和不可接受避稅:
可接受避稅又稱稅收籌劃或者稅收節(jié)省,其所產(chǎn)生的后果是與稅收法律的意圖相一致的,納稅人進(jìn)行稅收籌劃時(shí),除了要通曉稅法外,必然要旁及到與投資決策相關(guān)的其他法律法規(guī);
而不可接受的避稅則不同,瞄準(zhǔn)的只是稅法上的漏洞,納稅人通過(guò)鉆稅法漏洞,以合法形式謀取不正當(dāng)稅收利益,它具有事先性,形式上不違法,但在內(nèi)容上有悖于國(guó)家稅法立法宗旨,充其量只能說(shuō)其不違法也不合法;而稅收籌劃雖然也具有事先性,但其從形式到內(nèi)容具有完全合法性,它是建立在對(duì)稅法精神充分領(lǐng)會(huì)的基礎(chǔ)上的。

課程收益:

當(dāng)前,企業(yè)稅務(wù)問(wèn)題日漸凸顯,企業(yè)必須適應(yīng)多稅種、多環(huán)節(jié)重復(fù)征稅的中國(guó)稅制,必須依法照章納稅;與此同時(shí),企業(yè)利潤(rùn)最大化的終極目標(biāo)又使努力規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益成為亟需;再者,稅收征管部門(mén)及社會(huì)審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)的鑒證檢查也逐漸成為常態(tài)。可見(jiàn),稅務(wù)管理工作在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的重要性日趨突出,進(jìn)行稅務(wù)會(huì)計(jì)師專業(yè)資格認(rèn)證是國(guó)內(nèi)財(cái)稅形勢(shì)發(fā)展的必然要求,也為國(guó)際財(cái)稅發(fā)展規(guī)律所佐證。

課程亮點(diǎn):

ü 了解納稅籌劃的相關(guān)概念;
ü 掌握納稅籌劃的幾種技術(shù);
ü 掌握國(guó)內(nèi)的納稅籌劃方法;
ü 掌握主要稅種的納稅籌劃并輔之案例講解;
ü
課程授課方式:

老師講解+案例分析+游戲互動(dòng)


誰(shuí)要學(xué)習(xí):董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)經(jīng)理



課程內(nèi)容::

第一部分: 稅收籌劃基礎(chǔ)
模塊一、納稅籌劃基本知識(shí)
² 稅收成本的構(gòu)成
² 納稅籌劃的概念
² 納稅籌劃的條件
² 納稅籌劃的原則
‐ 納稅籌劃的好處及體現(xiàn)
‐ 涉稅零風(fēng)險(xiǎn)
‐ 當(dāng)前避稅的重點(diǎn)及新思路
‐ 資金時(shí)間價(jià)值與戰(zhàn)略思考

模塊二、納稅籌劃技術(shù)
² 選擇低稅率地區(qū)投資的避稅技術(shù)
² 價(jià)格平臺(tái):轉(zhuǎn)讓定價(jià)的運(yùn)用
² 優(yōu)惠平臺(tái):稅收優(yōu)惠的運(yùn)用
² 漏洞平臺(tái):政策遺漏的運(yùn)用
² 空白平臺(tái):政策未規(guī)定的運(yùn)用
² 彈性平臺(tái):稅法幅度的運(yùn)用
² 規(guī)避平臺(tái):臨界點(diǎn)的運(yùn)用

模塊三、納稅籌劃方法
² 企業(yè)設(shè)立納稅籌劃方法
² 企業(yè)分立納稅籌劃方法
² 企業(yè)投資籌劃方法
² 存貨計(jì)價(jià)的納稅籌劃技術(shù)
² 內(nèi)部核算:存貨計(jì)價(jià)、固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)等
² 企業(yè)進(jìn)貨納稅籌劃方法
² 企業(yè)并購(gòu)納稅籌劃方法資產(chǎn)租賃避稅的技術(shù)
² 出口退稅方面的納稅籌劃

第二部分: 具體稅種籌劃

模塊四、主要稅種的納稅籌劃與案例分析
1. 增值稅納稅籌劃案例
² 納稅人身份的認(rèn)定避稅案例
² 納稅人身份選擇方法
² 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算實(shí)例
² 出售固定資產(chǎn)避稅案例
² 創(chuàng)造條件避稅案例
² 企業(yè)分立避稅案例
² 增值稅:營(yíng)改增的籌劃、進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅、分散經(jīng)營(yíng)等

2. 消費(fèi)稅納稅籌劃案例
² 關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)移定價(jià)的籌劃案例
² 包裝物的籌劃案例
² 委托加工的籌劃案例
² 連續(xù)生產(chǎn)的籌劃案例
²
3. 營(yíng)業(yè)稅納稅籌劃案例
² 營(yíng)業(yè)稅:屬人屬地原則、混合銷(xiāo)售、兼營(yíng)、差額納稅等
² 兼營(yíng)和混合銷(xiāo)售的籌劃案例
² 建筑工程承包的避稅案例
² 合作建房的避稅案例
² 分解營(yíng)業(yè)額的避稅案例

4. 企業(yè)所得稅的籌劃案例
² 銷(xiāo)售收入確認(rèn)的籌劃
² 資本化費(fèi)用化的認(rèn)定
² 費(fèi)用扣除的技術(shù)
² 工資化福利的避稅案例
² 所得稅的優(yōu)惠政策
² 合規(guī)條件的企業(yè)認(rèn)定
² 扣除的標(biāo)準(zhǔn)

5. 個(gè)人所得稅納稅籌劃案例
² 個(gè)人身份認(rèn)定的納稅籌劃案例
² 分次申報(bào)的避稅案例
² 扣除境外所得的避稅案例
² 工資化福利的避稅案例
² 勞務(wù)報(bào)酬化工資的避稅案例
² 工資化勞務(wù)報(bào)酬的避稅案例
² 工資薪金:工資與勞務(wù)的轉(zhuǎn)化等
² 勞務(wù)報(bào)酬:分次、分項(xiàng)等
² 獎(jiǎng)金的發(fā)放:分月、集中發(fā)放等
² 股息紅利:股東拿工資還是股息等
² 財(cái)產(chǎn)、行為稅的稅收籌劃與案例分析
² 印花稅:合同金額、人數(shù)等

第三部分: 疑難稅務(wù)專題
模塊五: 稅收業(yè)務(wù)
1. 出口退稅
² 免,抵.退的概念
² 單證的控制
² 計(jì)算與案例分析
² 風(fēng)險(xiǎn)的防范
² 時(shí)間控制
2. 預(yù)提所得稅(Withholding Tax)
² 商標(biāo)與專有技術(shù)
² 常設(shè)機(jī)構(gòu)
² 外籍員工所得稅
3. 高薪技術(shù)企業(yè)的扣免問(wèn)題

4. 轉(zhuǎn)移定價(jià)的作用與風(fēng)險(xiǎn)

5.學(xué)員提問(wèn)

模塊六: 稅務(wù)稽核應(yīng)對(duì)
² 企業(yè)被稽查原因的分析
² 稅務(wù)稽查工作流程及稽查部門(mén)內(nèi)部職能劃分
² 稅務(wù)稽查基本方法及稽查案例分析
² 稅務(wù)公共關(guān)系

模塊七: 稅收展望
² 最新稅收法規(guī)政策的變化
² 流轉(zhuǎn)稅:增值稅、營(yíng)業(yè)稅
² 進(jìn)出口稅收:出口退稅、關(guān)稅
² 企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅
² 行為財(cái)產(chǎn)稅:房產(chǎn)稅、土地使用稅等
² 綜合稅收政策和稅收征管
贈(zèng)送:金升稅務(wù)籌劃核心要點(diǎn)
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢查提綱
主要稅種有效法規(guī)

《稅收籌劃課程大綱》課程目的
ü 了解納稅籌劃的相關(guān)概念;
ü 掌握納稅籌劃的幾種技術(shù);
ü 掌握國(guó)內(nèi)的納稅籌劃方法;
ü 掌握主要稅種的納稅籌劃并輔之案例講解;


《稅收籌劃課程大綱》所屬分類(lèi)
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《稅收籌劃課程大綱》所屬專題
房地產(chǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)稅務(wù)培訓(xùn)、課程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、
《稅收籌劃課程大綱》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問(wèn)需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

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內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬(wàn)的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問(wèn)的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問(wèn)的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過(guò)對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師王金升老師簡(jiǎn)介
王金升
王金升
資深財(cái)務(wù)專家
國(guó)內(nèi)唯一可用英文講授財(cái)務(wù)課程的培訓(xùn)專家

流程再造(BPR)實(shí)施專家, 熟悉各種課題的教學(xué)方案
擁有20年跨國(guó)公司財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)
現(xiàn)任多家跨國(guó)公司的總裁財(cái)務(wù)顧問(wèn)
企顧司簽約培訓(xùn)師
清華、北大、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海海運(yùn)大學(xué)等國(guó)內(nèi)多所著名學(xué)府的作客教授
深厚的理論功底及豐富、前沿的國(guó)內(nèi)外財(cái)訊知識(shí)、信息,使學(xué)員快速高效地獲得國(guó)際先進(jìn)的財(cái)務(wù)知識(shí)

職業(yè)履歷:
深圳科帝—羽茜化妝品有限公司———財(cái)務(wù)總監(jiān);
德國(guó)富來(lái)極汽車(chē)軸承公司——財(cái)務(wù)總監(jiān);
先后籌建了德?tīng)柛F?chē)、 上海通用汽車(chē)公司的財(cái)務(wù)部,完成了財(cái)務(wù)管理體系的建立并完成了對(duì)員工的一對(duì)一的培訓(xùn)工作;
參與了多家外資企業(yè)的內(nèi)部控制實(shí)施工作;
長(zhǎng)期在美國(guó)通用公司任職,擔(dān)任項(xiàng)目實(shí)施,稅務(wù)策劃,企業(yè)預(yù)算編制與實(shí)施,內(nèi)部控制,風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施與評(píng)估

教育背景
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士
美國(guó)通用汽車(chē)大學(xué)GMU進(jìn)修
曾多次到美國(guó),加拿大, 日本, 德國(guó), 中東考察各國(guó)財(cái)務(wù)管理的實(shí)務(wù),多次參加以上課題的國(guó)際化專業(yè)培訓(xùn)

學(xué)員評(píng)價(jià):
稅收策劃既有案例又有方法,能打開(kāi)我們合理計(jì)劃稅收的思路。
———上海梅龍鎮(zhèn)廣場(chǎng)有限公司
無(wú)錫瓦爾特有限公司信用與應(yīng)收賬款講座操作性強(qiáng),對(duì)實(shí)踐工作的指導(dǎo)性很高!
———上海德?tīng)柛F?chē)底盤(pán)有限公司
很好,很實(shí)用。內(nèi)部控制講了十多年了,但很多企業(yè)僅僅在檢查時(shí)講一講,檢查完了說(shuō)一定好好整改,而實(shí)際上仍然如此。主要解決領(lǐng)導(dǎo)層的思想,想保密過(guò)度,想盡量模糊,內(nèi)控就搞不好!
———上海張江發(fā)展有限公司
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袁廣全
  • 培訓(xùn)師:袁廣全
  • 所在地:南京
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王文(廣州)
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1. 個(gè)人:收獲完整的課程開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)理論及方法論,開(kāi)發(fā)出基于經(jīng)驗(yàn)萃取的個(gè)人專家課程。2. 組織:將員工的知識(shí)、技能以及工作態(tài)度留在企業(yè)組織中,并以此來(lái)強(qiáng)...
● 理解精益生產(chǎn)方式的核心體系● 掌握精益生產(chǎn)方式的原理原則● 理解企業(yè)利潤(rùn)是依賴生產(chǎn)制造● 激發(fā)全員參與改善的機(jī)制建立● 學(xué)會(huì)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)解決問(wèn)題的思維...
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  • 所在地:成都
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