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首頁 >> 內(nèi)訓課 >> 財務稅務 >> 稅收籌劃課程大綱
稅收籌劃課程大綱
添加時間:2015-01-23      修改時間: 2015-01-23      課程編號:100174568
《稅收籌劃課程大綱》課程大綱
為何學習:

“愚昧者偷稅,糊涂者漏稅,野蠻者抗稅,精明者避稅”,這是對企業(yè)如何看待稅收乃至如何行動的經(jīng)典概括。作為一個企業(yè),如何在稅法規(guī)定的前提下,以適當?shù)姆绞奖M可能的少納稅款則顯得尤為重要。
納稅人在稅收法規(guī)的許可范圍內(nèi),采取一定的形式、方法,通過經(jīng)營和財務安排,逃避納稅義務的行為就是避稅。即用合法的手段來實現(xiàn)稅收責任的最小化。
根據(jù)是否違背稅收立法的目的和意圖,國際上將避稅分為可接受避稅和不可接受避稅:
可接受避稅又稱稅收籌劃或者稅收節(jié)省,其所產(chǎn)生的后果是與稅收法律的意圖相一致的,納稅人進行稅收籌劃時,除了要通曉稅法外,必然要旁及到與投資決策相關(guān)的其他法律法規(guī);
而不可接受的避稅則不同,瞄準的只是稅法上的漏洞,納稅人通過鉆稅法漏洞,以合法形式謀取不正當稅收利益,它具有事先性,形式上不違法,但在內(nèi)容上有悖于國家稅法立法宗旨,充其量只能說其不違法也不合法;而稅收籌劃雖然也具有事先性,但其從形式到內(nèi)容具有完全合法性,它是建立在對稅法精神充分領(lǐng)會的基礎(chǔ)上的。

課程收益:

當前,企業(yè)稅務問題日漸凸顯,企業(yè)必須適應多稅種、多環(huán)節(jié)重復征稅的中國稅制,必須依法照章納稅;與此同時,企業(yè)利潤最大化的終極目標又使努力規(guī)避稅務風險,維護企業(yè)合法權(quán)益成為亟需;再者,稅收征管部門及社會審計等中介機構(gòu)的鑒證檢查也逐漸成為常態(tài)?梢,稅務管理工作在企業(yè)經(jīng)營管理中的重要性日趨突出,進行稅務會計師專業(yè)資格認證是國內(nèi)財稅形勢發(fā)展的必然要求,也為國際財稅發(fā)展規(guī)律所佐證。

課程亮點:

ü 了解納稅籌劃的相關(guān)概念;
ü 掌握納稅籌劃的幾種技術(shù);
ü 掌握國內(nèi)的納稅籌劃方法;
ü 掌握主要稅種的納稅籌劃并輔之案例講解;
ü
課程授課方式:

老師講解+案例分析+游戲互動


誰要學習:董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理和會計經(jīng)理



課程內(nèi)容::

第一部分: 稅收籌劃基礎(chǔ)
模塊一、納稅籌劃基本知識
² 稅收成本的構(gòu)成
² 納稅籌劃的概念
² 納稅籌劃的條件
² 納稅籌劃的原則
‐ 納稅籌劃的好處及體現(xiàn)
‐ 涉稅零風險
‐ 當前避稅的重點及新思路
‐ 資金時間價值與戰(zhàn)略思考

模塊二、納稅籌劃技術(shù)
² 選擇低稅率地區(qū)投資的避稅技術(shù)
² 價格平臺:轉(zhuǎn)讓定價的運用
² 優(yōu)惠平臺:稅收優(yōu)惠的運用
² 漏洞平臺:政策遺漏的運用
² 空白平臺:政策未規(guī)定的運用
² 彈性平臺:稅法幅度的運用
² 規(guī)避平臺:臨界點的運用

模塊三、納稅籌劃方法
² 企業(yè)設(shè)立納稅籌劃方法
² 企業(yè)分立納稅籌劃方法
² 企業(yè)投資籌劃方法
² 存貨計價的納稅籌劃技術(shù)
² 內(nèi)部核算:存貨計價、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷等
² 企業(yè)進貨納稅籌劃方法
² 企業(yè)并購納稅籌劃方法資產(chǎn)租賃避稅的技術(shù)
² 出口退稅方面的納稅籌劃

第二部分: 具體稅種籌劃

模塊四、主要稅種的納稅籌劃與案例分析
1. 增值稅納稅籌劃案例
² 納稅人身份的認定避稅案例
² 納稅人身份選擇方法
² 進項稅額轉(zhuǎn)出計算實例
² 出售固定資產(chǎn)避稅案例
² 創(chuàng)造條件避稅案例
² 企業(yè)分立避稅案例
² 增值稅:營改增的籌劃、進項稅和銷項稅、分散經(jīng)營等

2. 消費稅納稅籌劃案例
² 關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)移定價的籌劃案例
² 包裝物的籌劃案例
² 委托加工的籌劃案例
² 連續(xù)生產(chǎn)的籌劃案例
²
3. 營業(yè)稅納稅籌劃案例
² 營業(yè)稅:屬人屬地原則、混合銷售、兼營、差額納稅等
² 兼營和混合銷售的籌劃案例
² 建筑工程承包的避稅案例
² 合作建房的避稅案例
² 分解營業(yè)額的避稅案例

4. 企業(yè)所得稅的籌劃案例
² 銷售收入確認的籌劃
² 資本化費用化的認定
² 費用扣除的技術(shù)
² 工資化福利的避稅案例
² 所得稅的優(yōu)惠政策
² 合規(guī)條件的企業(yè)認定
² 扣除的標準

5. 個人所得稅納稅籌劃案例
² 個人身份認定的納稅籌劃案例
² 分次申報的避稅案例
² 扣除境外所得的避稅案例
² 工資化福利的避稅案例
² 勞務報酬化工資的避稅案例
² 工資化勞務報酬的避稅案例
² 工資薪金:工資與勞務的轉(zhuǎn)化等
² 勞務報酬:分次、分項等
² 獎金的發(fā)放:分月、集中發(fā)放等
² 股息紅利:股東拿工資還是股息等
² 財產(chǎn)、行為稅的稅收籌劃與案例分析
² 印花稅:合同金額、人數(shù)等

第三部分: 疑難稅務專題
模塊五: 稅收業(yè)務
1. 出口退稅
² 免,抵.退的概念
² 單證的控制
² 計算與案例分析
² 風險的防范
² 時間控制
2. 預提所得稅(Withholding Tax)
² 商標與專有技術(shù)
² 常設(shè)機構(gòu)
² 外籍員工所得稅
3. 高薪技術(shù)企業(yè)的扣免問題

4. 轉(zhuǎn)移定價的作用與風險

5.學員提問

模塊六: 稅務稽核應對
² 企業(yè)被稽查原因的分析
² 稅務稽查工作流程及稽查部門內(nèi)部職能劃分
² 稅務稽查基本方法及稽查案例分析
² 稅務公共關(guān)系

模塊七: 稅收展望
² 最新稅收法規(guī)政策的變化
² 流轉(zhuǎn)稅:增值稅、營業(yè)稅
² 進出口稅收:出口退稅、關(guān)稅
² 企業(yè)所得稅和個人所得稅
² 行為財產(chǎn)稅:房產(chǎn)稅、土地使用稅等
² 綜合稅收政策和稅收征管
贈送:金升稅務籌劃核心要點
稅務風險檢查提綱
主要稅種有效法規(guī)

《稅收籌劃課程大綱》課程目的
ü 了解納稅籌劃的相關(guān)概念;
ü 掌握納稅籌劃的幾種技術(shù);
ü 掌握國內(nèi)的納稅籌劃方法;
ü 掌握主要稅種的納稅籌劃并輔之案例講解;


《稅收籌劃課程大綱》所屬分類
財務稅務

《稅收籌劃課程大綱》所屬專題
房地產(chǎn)企業(yè)會計稅務培訓、課程設(shè)計與開發(fā)、
《稅收籌劃課程大綱》內(nèi)訓服務流程
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我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內(nèi)訓課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調(diào)整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師王金升老師簡介
王金升
王金升
資深財務專家
國內(nèi)唯一可用英文講授財務課程的培訓專家

流程再造(BPR)實施專家, 熟悉各種課題的教學方案
擁有20年跨國公司財務管理經(jīng)驗
現(xiàn)任多家跨國公司的總裁財務顧問
企顧司簽約培訓師
清華、北大、上海財經(jīng)大學、上海海運大學等國內(nèi)多所著名學府的作客教授
深厚的理論功底及豐富、前沿的國內(nèi)外財訊知識、信息,使學員快速高效地獲得國際先進的財務知識

職業(yè)履歷:
深圳科帝—羽茜化妝品有限公司———財務總監(jiān);
德國富來極汽車軸承公司——財務總監(jiān);
先后籌建了德爾福汽車、 上海通用汽車公司的財務部,完成了財務管理體系的建立并完成了對員工的一對一的培訓工作;
參與了多家外資企業(yè)的內(nèi)部控制實施工作;
長期在美國通用公司任職,擔任項目實施,稅務策劃,企業(yè)預算編制與實施,內(nèi)部控制,風險控制實施與評估

教育背景
上海財經(jīng)大學財務管理碩士
美國通用汽車大學GMU進修
曾多次到美國,加拿大, 日本, 德國, 中東考察各國財務管理的實務,多次參加以上課題的國際化專業(yè)培訓

學員評價:
稅收策劃既有案例又有方法,能打開我們合理計劃稅收的思路。
———上海梅龍鎮(zhèn)廣場有限公司
無錫瓦爾特有限公司信用與應收賬款講座操作性強,對實踐工作的指導性很高!
———上海德爾福汽車底盤有限公司
很好,很實用。內(nèi)部控制講了十多年了,但很多企業(yè)僅僅在檢查時講一講,檢查完了說一定好好整改,而實際上仍然如此。主要解決領(lǐng)導層的思想,想保密過度,想盡量模糊,內(nèi)控就搞不好!
———上海張江發(fā)展有限公司
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